中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室2018年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

部門：中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室

                   2019年8月28日

目 錄

第一部分中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室辦公室概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置

第二部分中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室2018年度部門決算明細表（詳見附表1-8）

一、收支決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共決算財政撥款支出決算表

六、一般公共決算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共決算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金決算財政撥款收支決算表

第三部分中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室（部門）2018年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分

中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室概況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部門決算單位構(gòu)成

納入中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室2018年部門決算編制范圍的單位包括中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室。

二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

1.政協(xié)朗縣委員會

(1)緊緊圍繞縣委、政府中心工作和群眾關(guān)心的熱點、難點問題，充分發(fā)揮人才薈萃、智力密集的優(yōu)勢，認真組織政協(xié)委員切實履行職能；

（2）突出團結(jié)、民主兩大主題，認真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，通過召開政協(xié)會議組織政協(xié)委員聽取審議各項工作報告的決議；

（3)定期組織政協(xié)委員到基層及兄弟縣、區(qū)進行調(diào)研考察，掌握了解基層第一手資料，更好地行駛政協(xié)職能，并積極向縣委、政府建好言獻好策。

2.政協(xié)朗縣委員會辦公室

（1）承擔(dān)朗縣政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的各項服務(wù)工作，是朗縣政協(xié)的辦事機構(gòu)；

（2）圍繞縣委、政府中心工作和群眾關(guān)心的熱點、難點問題，做好政協(xié)各項工作；

（3）在政協(xié)進行交流考察后，掌握第一手資料，并形成書面報告，向縣委、縣政府提供可參考的調(diào)研報告。

  （二）部門機構(gòu)設(shè)置

    政協(xié)西藏朗縣委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)2個，包括：政協(xié)辦公室和政協(xié)綜合專委會，在縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，對縣政協(xié)負責(zé)，屬行政單位。辦公室為綜合協(xié)調(diào)辦事機構(gòu)，完成縣政協(xié)及其主席會議交付的工作；綜合專委會負責(zé)與委員協(xié)調(diào)溝通，加強提案、調(diào)研等工作。

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室2018年度決算明細表(詳見附表1-8)

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室2018年度部門決算情況說明

 

    一、關(guān)于政協(xié)辦2018年度財政撥款收支決算總體情況說明

中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室2018年財政撥款收入總計290.65萬元，含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.61萬元，支出總計290.65萬元。收入全部為一般公共決算，無政府性基金決算撥款，其中：當年財政撥款268.03萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)22.61萬元。與2017年度相比，收、支總計各增加58.25萬元，增長25.06%，主要是新增加人員等支出增加。

圖1：收、支決算總計變動情況

                                                單位：萬元

    二、關(guān)于政協(xié)辦2018年度一般公共預(yù)算收入情況說明

中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室2018年度收入決算數(shù)268.03萬元，其中：財政撥款收入268.03萬元，占100%，其他收入為0萬元。

圖2：收入決算情況

                                                 單位：萬元

     

    三、關(guān)于政協(xié)辦2018年度一般公共預(yù)算支出情況說明

中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室2018年度支出決算數(shù)275.34萬元，其中：基本支出275.34萬元，占100%，項目支出0萬元，占0%。

圖3：支出決算情況

                                                 單位：萬元

 

  

    四、關(guān)于政協(xié)辦2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

    （一）關(guān)于政協(xié)辦2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室2018年度財政撥款收支總決算數(shù)290.65萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加58.25萬元，增長25.06%，主要是新增加人員等支出增加。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

                                                單位：萬元

   

（二）關(guān)于政協(xié)辦2018年度財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況說明

    中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室2018年度財政撥款支出決算275.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）243.78萬元，占88.54%；社會保障和就業(yè)支出（類）1.68萬元，占0.61%；住房保障支出（類）29.88萬元，占10.85%。

圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)                                                              

                                               單位：萬元

 

   

（三）關(guān)于政協(xié)辦2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明

中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室2018年度財政撥款支出決算275.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）243.78萬元；社會保障和就業(yè)支出（類）1.68萬元；住房保障支出（類）29.88萬元。
    （一）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）支出243.78萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)增加22.28萬元，完成年初預(yù)算的110.06萬元。

    1.行政運行（政協(xié)事務(wù)）（項）支出229.19萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)增加25.71萬元，完成年初預(yù)算的112.64%，主要是人員變動及2018年調(diào)資和規(guī)范津補貼，支出相應(yīng)增加。

    2.其他政協(xié)事務(wù)支出（項）支出14.59萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)增加1.59萬元，其中年初預(yù)算政協(xié)會議（項）為5.02萬元單獨列支，決算時未單獨列支。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）1.68萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)減少33.08萬元，主要是會計科目的調(diào)整，用于公益性崗位補貼（項）支出。

（三）住房保障支出（項）住房改革支出（類）支出29.88萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)增加10.30萬元，完成年初預(yù)算的152.60%，主要是人員變動及2018年調(diào)資和規(guī)范津補貼，支出相應(yīng)增加。

    1.住房公積金（項）支出19.58萬元，與2018年年初預(yù)算一致，完成年初預(yù)算的100%。

    2.購房補貼（項）支出10.30萬元，2018年年初預(yù)算無此項目，主要是因人員變動及2018年調(diào)資和規(guī)范津補貼，支出相應(yīng)增加。

五、關(guān)于政協(xié)辦2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室2018年度一般財政撥款基本支出決算275.34萬元，其中：工資福利支出239.27萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金和醫(yī)療費支出等；商品和服務(wù)支出26.01萬元，主要包括辦公費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費支出等；對個人和家庭的補助支出10.06萬元，主要包括生活補助、醫(yī)療補助、其他個人和家庭的補助支出等。

    六、關(guān)于政協(xié)辦2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)0.34萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)減少0.56萬元，減少62.22%；比2017年度支出減少0.07萬元，減少17.07%，減少原因為嚴格按照公務(wù)接待規(guī)定執(zhí)行，多數(shù)由縣政府后勤統(tǒng)一接待。費用主要用于公務(wù)接待，全年公務(wù)接待批次10余批，接待人數(shù)70余人次。

圖6：“三公”經(jīng)費支出預(yù)算決算對比

                                                    單位：元

政協(xié)辦2018年“三公”經(jīng)費情況表

                                單位：元

項目	預(yù)算數(shù)	決算數(shù)	備注
1.因公出國（境）費	0.00	0.00
2.公務(wù)接待費	9,000.00	3,368.00
3.公務(wù)用車經(jīng)費	0.00	0.00
其中：（1）公務(wù)用車運行維護費	0.00	0.00
（2）公務(wù)用車購置	0.00	0.00

    七、其他重要事項的情況說明

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出26.01萬元，比2017年度減少3.67萬元，減少12.37%，主要原因是嚴格貫徹落實精文減會、厲行節(jié)約等相關(guān)規(guī)定精神。主要用于商品和服務(wù)支出26.01萬元，主要包括辦公費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費支出等。

    （二）政府采購情況說明。中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室2018年度未進行政府采購業(yè)務(wù)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。截至2018年12月31日，中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室無本單位自屬的車輛，其中，使用車輛藏G·D9976統(tǒng)一為縣政府后勤管理，我辦無公務(wù)用車車輛。2018年部門未進行車輛購置。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明。2018年中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室績效目標管理項目尚未推行。

（五）重點、重大項目信息情況說明。我機關(guān)為綜合協(xié)調(diào)機構(gòu)，未涉及具體重點、重大項目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

    一、一般公共決算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共決算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款），指用于保障中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出，指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、“三公”經(jīng)費，納入縣財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指我部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機關(guān)運行費，指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、電費、郵電費、差旅費、會議費、其他費用等。

附件：財政撥款收入支出決算表收入決算表收入支出決算表一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表支出決算表