朗縣教育（體育）局2022年度部門預算匯總

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月10日

目  錄

第一部分  朗縣教育（體育）局概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分   朗縣教育（體育）局2022年度部門預算匯總明細表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類款級科目）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、政府購買服務預算表

十一、項目支出績效表

第三部分   朗縣教育（體育）局2022年度部門預算匯總數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解

 

 

 

第一部分

 

 朗縣教育（體育）局概況

 

一、主要職能

1. 貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，制定地方性教育政策和規(guī)章制度，運用法律手段管理各級各類學校教育工作。

2.統(tǒng)籌安排全縣各類教育的發(fā)展規(guī)劃、規(guī)模，合理調整學校布局，在區(qū)市規(guī)定的審批權限內(nèi)審批公辦、民辦各類學校的設置。

3.負責九年義務教育、學前教育、職業(yè)技術教育、成人教育的宏觀指導和綜合管理，代表縣政府對下級政府和教育行政部門以及學校工作狀況及辦學水平進行督導評估。

4.依法管理教師隊伍；按權限范圍負責中小學校長培訓和中小學幼兒教師的繼續(xù)教育工作；指中等職業(yè)學校畢業(yè)生就業(yè)工作。

5.負責教育體制、辦學體制、學校管理體制、城鄉(xiāng)教育綜合改革的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調指導。

6.規(guī)劃并指導全縣學校思想政治工作、精神文明建設和廉政建設。

7.指導教育經(jīng)費預決算工作，依法監(jiān)督教育經(jīng)費的籌集、管理和使用以及監(jiān)督檢查教師工資的統(tǒng)一發(fā)放工作；負責統(tǒng)籌規(guī)劃和管理教育系統(tǒng)基本建設和設施的配置以及計劃統(tǒng)計工作。

二、部門預算單位構成

朗縣教育（體育）局部門內(nèi)設機構：綜合辦公室、教研室、基教辦、財務室、師資科。所屬9個單位預算：縣完小、縣幼兒園、縣中學、洞嘎完小、仲達完小、金東小學、拉多小學、朗鎮(zhèn)小學、登木小學。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

朗縣教育（體育）局2022年度預算匯總明細表

（表格詳見附件）

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

朗縣教育（體育）局2022年度部門預算匯總數(shù)據(jù)分析

 

一、2022年部門收支匯總表的說明

縣教育（體育）局2022年財政撥款收支總預算11077.25萬元其中上年結轉1593.71萬元。一般公共預算撥款收入11057.25萬元，政府性基金預算20萬元，比2021年財政撥款收支總預算9966.25萬元，增加1091萬元。主要原因為：本年收入中包含增加供暖項目收入，一般公共預算撥款11057.25萬元，政府性基金預算撥款20萬元；支出包括：教育支出10457.77萬元、社會保障和就業(yè)支出1119.32萬元、衛(wèi)生健康支出565.88萬元、住房保障支出244.08萬元、其他支出283.91萬元。

二、2022年度部門收入匯總表的說明

朗縣教育（體育）局2022年收支總預算12670.96萬元，收入當年一般公共預算11057.25萬元，上年結轉數(shù)1593.71萬元，政府性基金預算撥款20萬元。

三、2022年部門支出匯總表的說明

朗縣教育（體育）局2022年支出預算12670.96萬元，其中：基本支出11655.89萬元，占92%；項目支出1015.07萬元，占8%；無事業(yè)單位經(jīng)營等支出。

四、2022年財政撥款收支匯總表的說明

朗縣教育（體育）局2022年財政撥款收支總預算11077.25萬元。收入為一般公共預算當年撥款11057.25萬元；政府性基金預算資金20萬元。支出包括：教育支出10457.77萬元、社會保障和就業(yè)支出1119.32萬元、衛(wèi)生健康支出565.88萬元、住房保障支出244.08萬元、其他支出283.91萬元。

五、2022年一般公共預算支出匯總表的說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

朗縣教育（體育）局2022年一般公共預算當年撥款11057.25萬元,比2021年預算9662.27萬元，增加1091萬元，增加9.8%。主要原因為：本年收入中包含增加供暖項目收入

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

朗縣教育（體育）局2022年財政撥款收支總預算為12632.14萬元，收入當年一般公共預算11057.25萬元，上年結轉數(shù)1574.89萬元。支出包括：教育支出10457.77萬元，占82.79%；社會保障和就業(yè)支出1119.32萬元，占8.87%；衛(wèi)生健康支出565.88萬元，占4.47%；住房保障支出244.08萬元，占1.93%。其他支出245.09萬元，占1.94%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）2022年預算數(shù)為720.99萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)347.11萬元增加373.88萬元，增加51.86%。主要原因為：本年收入中包含教育事業(yè)費收入。

2.教育支出（類）教育管理事務（款） 其他教育管理事務支出（項）2022年預算數(shù)為2.88萬元，2021年執(zhí)行數(shù)3.15萬元，減少0.27萬元，減少9.4%。

3.教育支出（類）教育管理事務（款）  一般行政管理事務（項）2022年預算數(shù)為22.64萬元，2021年執(zhí)行數(shù)0萬元，增加22.64萬元，增加100%。主要原因2021年無一般行政管理事務經(jīng)費。

4.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）2022年預算數(shù)5852.73萬元為，比2021年執(zhí)行數(shù)5632.29萬元，增加220.44萬元，增加3.77%。學前教育（項）2022年預算數(shù)1907.58萬元為，2021年學前教育執(zhí)行數(shù)1053.09萬元。增加854.49萬元，增加44.8%。初中教育（項）1763.47萬元為，2021年初中教育執(zhí)行1108.32萬元，增加655.15萬元，增加37.15%。

教育支出（類）教育費附加安排的支出（款） 其他教育費附加安排的支出（項）2022年預算數(shù)為50萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)49.04萬元，增加0.96萬元，增加1.9%。主要原因是2021年地方教育附加結轉資金上繳國庫及結轉下年。

6.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）2022年預算414.87萬元，2021年無其他教育支出執(zhí)行數(shù)。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算數(shù)為1026.26萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)576.63萬元，增加449.63萬元，增加43.81%。主要原因是工資增加，相應保險基數(shù)提高，本年養(yǎng)老保險收入中包含2020年及2021年養(yǎng)老保險結轉數(shù)。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）2022年預算數(shù)為32.08萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)18.89萬元，增加13.19萬元，增加41.12%。主要原因是工資增加，相應保險基數(shù)提高，本年失業(yè)保險收入中包含2020年及2021年失業(yè)保險結轉數(shù)。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2022年預算數(shù)為60.99萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)6.79萬元，減少54.2萬元，增加88.87%。主要原因是工資增加，相應保險基數(shù)提高，本年工傷保險收入中包含2020年及2021年工傷保險結轉數(shù)。

10.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）2022年預算數(shù)為562.62萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)324.23萬元，增加238.39萬元，增加42.37%。主要原因是工資增加，相應保險基數(shù)提高，本年財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助收入中包含2020年及2021年財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助結轉數(shù)。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數(shù)為224.09萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)169.83萬元，增加54.26萬元，增加21%。要原因是工資增加，相應保險基數(shù)提高，本年財政對住房公積金收入中包含2020年及2021年住房公積金的補助結轉數(shù)。

 

六、2022年一般公共預算支出匯總表的說明

1、朗縣教育（體育）局2022年一般公共預算基本支出11655.89萬元，其中：

（1）工資福利支出8943.69萬元，主要包括基本工資5247.04萬元、津貼補貼456.86萬元、獎金447.56萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1113萬元、職工基本醫(yī)療保險605.87萬元、公務員醫(yī)療補助2.74萬元、其他社會保障繳費99.18萬元、住房公積金280.15萬元、其他工資福利691.27萬元。

（2）、公用經(jīng)費910.52萬元，主要包括（辦公費108.27萬元、差旅費18.12萬元、、印刷費50.1萬元、水費13萬元、電費20.5萬元、郵電費2.55萬元、培訓費0.1萬元、公務接待費0.45萬元、公務用車運行維護費3.64萬元、工會經(jīng)費89.69萬元、福利費1.71萬元、其他交通費5萬元、取暖費36.31萬元、維修（護）費84.31萬元、專用材料費0.81萬元、其他商品和服務支出475.94萬元。

（3）、對個人和家庭的補助經(jīng)費1800.35萬元。

2、朗縣教育（體育）局2022年一般公共預算項目支出911.86萬元。

七、2022年度一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明

 

一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
單位編碼	單位名稱	“三公”經(jīng)費合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
				小計	公務用車購置費	公務用車運行費
合    計		4.09		3.64		3.64	0.45
132	朗縣教體局	4.09		3.64		3.64	0.45
132001	朗縣教育體育局	4.09		3.64		3.64	0.45

 

朗縣教育（體育）局2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4.09萬元，其中：公務用車運行維護費3.64萬元，公務接待費0.45萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算比2021年減少0.41萬元，減少10%。其中：公務用車運行維護費3.64萬元比2021年4萬元減少0.36萬元，減少9.8%；公務接待費0.45萬元比2021年0.5萬元，減少0.05萬元，減少11.1%；主要原因是“三公”經(jīng)費逐年減少，無公務用車購置費,我局車輛編制2臺，實有車輛2輛。預計2022年公務接待14批次、98人。

八、2022年度政府性基金預算支出情況說明

政府性基金預算支出表
單位/科目編碼	單位/科目名稱	合計	基本支出				項目支出
			工資福利支出	對個人和家庭補助	其他	公用經(jīng)費
132001	朗縣教育體育局	38.82					38.82
229	其他支出	38.82					38.82
22960	彩票公益金安排的支出	38.82					38.82
2296003	用于體育事業(yè)的彩票公益金支出	38.822					38.82
	合    計	38.82					38.82

 

    朗縣教育（體育）局2022年度政府性基金安排20萬元。其中上年上年結轉數(shù)18.82萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費安排使用情況說明。

朗縣教育（體育）局2022年機關運行經(jīng)費財政撥款預算14.78萬元,較2021年預算數(shù)15.38萬元，減少0.6萬元，減少4%。主要原因是單位人員減少導致機關運行經(jīng)費減少。

（二）政府采購情況說明。

朗縣教育（體育）局2022年預算未安排政府采購業(yè)務。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截止2022年2月，朗縣教育（體育）局共有車輛2輛，均為一般公務業(yè)務用車。2022年部門預算未安排車輛購置。

（四）2022年預算績效管理情況。

2022年實現(xiàn)財政支出績效目標管理全覆蓋，實行績效目標管理15個，項目名稱工資福利支出8943.69萬元。商品和服務支出911.86萬元，對個人和家庭補助1800.35萬元，群眾體育經(jīng)費10萬元，項目支出1015.07萬元。

（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

朗縣教育（體育）局2022年預算未安排政府扶貧資金。

（六）政府債務情況

朗縣教育（體育）局2022年沒有待償還的政府債務。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、一般公共預算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、重點項目：重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目，與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目（具體重點項目由各部門結合實際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

2022年朗縣教育局（匯總）預算公開明細