朗縣拉多小學(xué)2022年度部門預(yù)算

 

2022年 2 月15日

目  錄

 

第一部分  朗縣拉多小學(xué)概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分   朗縣仲達(dá)小學(xué)2022年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十一、項(xiàng)目支出績效表

第三部分   朗縣拉多小學(xué)2022年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

 

第一部分

 

 朗縣拉多小學(xué)概況

 

一、主要職能

1. 貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，制定地方性教育政策和規(guī)章制度，運(yùn)用法律手段管理各級(jí)各類學(xué)校教育工作。

2.統(tǒng)籌安排全縣各類教育的發(fā)展規(guī)劃、規(guī)模，合理調(diào)整學(xué)校布局，在區(qū)市規(guī)定的審批權(quán)限內(nèi)審批公辦、民辦各類學(xué)校的設(shè)置。

3.負(fù)責(zé)九年義務(wù)教育、學(xué)前教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育的宏觀指導(dǎo)和綜合管理，代表縣政府對(duì)下級(jí)政府和教育行政部門以及學(xué)校工作狀況及辦學(xué)水平進(jìn)行督導(dǎo)評(píng)估。

4.依法管理教師隊(duì)伍；按權(quán)限范圍負(fù)責(zé)中小學(xué)校長培訓(xùn)和中小學(xué)幼兒教師的繼續(xù)教育工作；指中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)工作。

5.負(fù)責(zé)教育體制、辦學(xué)體制、學(xué)校管理體制、城鄉(xiāng)教育綜合改革的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)指導(dǎo)。

6.規(guī)劃并指導(dǎo)全縣學(xué)校思想政治工作、精神文明建設(shè)和廉政建設(shè)。

7.指導(dǎo)教育經(jīng)費(fèi)預(yù)決算工作，依法監(jiān)督教育經(jīng)費(fèi)的籌集、管理和使用以及監(jiān)督檢查教師工資的統(tǒng)一發(fā)放工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃和管理教育系統(tǒng)基本建設(shè)和設(shè)施的配置以及計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

朗縣拉多小學(xué)部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：校長辦公室、綜合辦公室、教研室、后勤辦公室、財(cái)務(wù)室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

朗縣拉多小學(xué)2022年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

朗縣拉多小學(xué)2022年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

 

一、2022年部門收支總表的說明

朗縣拉多小學(xué)2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算762.12萬元，736.98為一般公共預(yù)算撥款收入，上年結(jié)轉(zhuǎn)25.13萬元，支出包括：教育支出621.02萬元、普通教育619.97萬元，其他教育支出1.05萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出82.07萬元、衛(wèi)生健康支出41.44萬元、住房保障支出17.58萬元。

二、2022年度部門收入總表的說明

朗縣拉多小學(xué)2022年收支總預(yù)算762.12萬元，736.98為一般公共預(yù)算撥款收入，上年結(jié)轉(zhuǎn)25.13萬元，無政府性基金預(yù)算撥款。

三、2022年部門支出總表的說明

朗縣拉多小學(xué)2022年支出預(yù)算762.12萬元，其中：基本支出736.98萬元，占96.7%；項(xiàng)目支出25.13 萬元，占3.29%；無事業(yè)單位經(jīng)營等支出。

四、2022年財(cái)政撥款收支總表的說明

朗縣拉多小學(xué)2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算762.12萬元。收入為一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款736.98萬元；支出包括：教育支出621.02萬元、普通教育619.97萬元，其他教育支出1.05萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出82.07萬元、衛(wèi)生健康支出41.44萬元、住房保障支出17.58萬元。

五、2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

朗縣拉多小學(xué)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款736.98萬元,

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

朗縣拉多小學(xué)2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為762.12萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款736.98萬元，包括：教育支出621.02萬元，占84.26%；普通教育支出619.97萬元，占84.12%；其他教育支出1.05萬元，占0.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出82.07萬元，占11.13%；衛(wèi)生健康支出41.44萬元，占5.62%；住房保障支出17.58萬元，占2.38%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)127.51萬元，2021年執(zhí)行數(shù)34.64萬元。增加92.87萬元，增加268%。主要原因2021年學(xué)前教育工資福利支出經(jīng)費(fèi)含在小學(xué)教育中，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.23萬元，2022年工資增加，相應(yīng)保險(xiǎn)基數(shù)提高。

2.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育(項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為492.46萬元，2021年執(zhí)行數(shù)451.59萬元。增加40.87萬元，增加9.05%。主要原因2021年上年結(jié)轉(zhuǎn)8.67萬元，2022年工資增加，相應(yīng)保險(xiǎn)基數(shù)提高。

3.教育支出（類）其他教育支出（款） 其他教育支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)1.05萬元為上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，2021年無 其他教育支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為78.71萬元，2021年執(zhí)行數(shù)42.95萬元。增加35.76萬元，增加83.25%。主要原因2021年上年結(jié)轉(zhuǎn)9.21萬元，2022年工資增加，相應(yīng)保險(xiǎn)基數(shù)提高。

 5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為2.42萬元，2021年執(zhí)行數(shù)1.34萬元。增加1.08萬元，增加80.59%。主要原因2021年上年結(jié)轉(zhuǎn)0.24萬元，2022年工資增加，相應(yīng)保險(xiǎn)基數(shù)提高。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0.94萬元，2021年執(zhí)行數(shù)0.53萬元。增加0.41萬元，增加77.35%。主要原因2021年上年結(jié)轉(zhuǎn)0.07萬元，2022年工資增加，相應(yīng)保險(xiǎn)基數(shù)提高。

7.衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為41.44萬元，2021年執(zhí)行數(shù)23.35萬元。增加18.09萬元，增加77.47%。主要原因2021年上年結(jié)轉(zhuǎn)3.65萬元，2022年工資增加，相應(yīng)保險(xiǎn)基數(shù)提高。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為17.58萬元，2021年執(zhí)行數(shù)12.96萬元。增加4.62萬元，增加35.64%。主要原因2021年上年結(jié)轉(zhuǎn)0.01萬元，2022年工資增加，相應(yīng)保險(xiǎn)基數(shù)提高。

六、2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

朗縣仲達(dá)小學(xué)2022年一般公共預(yù)算基本支出736.98萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)736.98萬元，主要包括工資性支出598.91萬元（基本工資389.52萬元、獎(jiǎng)金32.46萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)69.51萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)37.79萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.04萬元、住房公積金17.57萬元、其他工資福利49.03萬元。公用經(jīng)費(fèi)49.50萬元，主要包括商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)3.40萬元、印刷費(fèi)2.50萬元、取暖費(fèi)4.08萬元、電費(fèi)3.00萬元、郵電費(fèi)0.35萬元、差旅費(fèi)1.50萬元、維修（護(hù)）費(fèi)5.21萬元、專用材料費(fèi)0.80萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.82萬元、福利費(fèi)0.13萬元、其他商品和服務(wù)支出23.82萬元、對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助88.57。

 

 

 

八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況說明

政府性基金預(yù)算支出表
單位/科目編碼	單位/科目名稱	合計(jì)	基本支出				項(xiàng)目支出
			工資福利支出	對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助	其他	公用經(jīng)費(fèi)
	合    計(jì)

 

朗縣拉多小學(xué)2022年度無政府性基金安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）拉多小學(xué)經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。

朗縣拉多小學(xué)2022年工資福利支出598.91萬元；對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助88.57萬元；公用經(jīng)費(fèi)49.50萬元。

（二）政府采購情況說明。

朗縣拉多小學(xué)2022年預(yù)算未安排政府采購業(yè)務(wù)。

（四）2021年預(yù)算績效管理情況。

2022年實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出績效目標(biāo)管理全覆蓋，實(shí)行績效目標(biāo)管理12個(gè)，工資性支出，資金421.98萬元；其他社會(huì)保險(xiǎn)，資金3.04萬元；其他工資福利支出，資金34.51萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，資金69.51萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，資金37.79萬元；住房公積，資金17.57萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，資金15.19萬元；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，資金87.89萬元；商品和服務(wù)支出，資金21.75萬元；其他商品和服務(wù)支出，資金13.97萬元；免費(fèi)教育經(jīng)費(fèi)，資金8.97萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)，資金4.82萬元，占年初項(xiàng)目支出預(yù)算總額的100%。

（三）扶貧資金管理使用情況及績效目標(biāo)情況說明。

朗縣拉多小學(xué)2022年預(yù)算未安排政府扶貧資金。

（四）政府債務(wù)情況

朗縣拉多小學(xué)2022年沒有待償還的政府債務(wù)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、、其他費(fèi)用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、重點(diǎn)項(xiàng)目：重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長的項(xiàng)目，與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對(duì)較大的項(xiàng)目（具體重點(diǎn)項(xiàng)目由各部門結(jié)合實(shí)際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

預(yù)算公開 拉多