朗縣發(fā)展和改革委員會2023年度部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年3月10日

 

 

 

目  錄

 

第一部分  朗縣發(fā)展和改革委員會（部門）概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  朗縣發(fā)展和改革委員會（部門）2023年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十一、項目支出績效表

第三部分  朗縣發(fā)展和改革委員會（部門）2023年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分

 

朗縣發(fā)展和改革委員會（部門）概況

     一、主要職能

（一）部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)發(fā)展和改革戰(zhàn)略規(guī)劃，擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)，負(fù)責(zé)縣專項規(guī)劃編制的立項和管理，做好縣專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與自治區(qū)和縣發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放有關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案。

2.提出全縣加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展縣重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

3.統(tǒng)籌提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。擬訂并組織實施價格政策，組織制定和調(diào)整少數(shù)由縣管理的重要商品、服務(wù)價格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。參與擬訂全縣財政政策、金融政策、土地政策等。

4.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。落實供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)縣產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。

5.貫徹落實國家、自治區(qū)利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策措施。牽頭全縣推進(jìn)實施“一帶一路”建設(shè)。承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關(guān)工作。

6.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會同相關(guān)部門擬訂政府投資項目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項目目錄。申請中央和自治區(qū)財政性建設(shè)資金，提出安排縣財政性建設(shè)資金的意見和建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項目。規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局。

7.貫徹落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實施縣重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實施全縣邊境、貧困地區(qū)及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和經(jīng)濟(jì)對口支援工作。

8.組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，組織擬訂并推動實施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費(fèi)變動趨勢，擬訂實施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。

9.推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門擬訂推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能的政策。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局縣重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。貫徹落實并推動實施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

10.跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制相關(guān)工作。負(fù)責(zé)全縣重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，貫徹落實自治區(qū)提出的重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口調(diào)控意見。會同有關(guān)部門擬訂縣儲備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。

11.負(fù)責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。

12.推進(jìn)實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實施，負(fù)責(zé)縣固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能審查和評估工作。擬訂并協(xié)調(diào)實施能源資源節(jié)約和綜合利用、循環(huán)經(jīng)濟(jì)政策規(guī)劃、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、節(jié)能綜合工作方案并協(xié)調(diào)實施。

13.擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。牽頭開展社會信用體系建設(shè)。會同相關(guān)部門組織實施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。牽頭推進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境工作。

14.會同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織編制國民經(jīng)濟(jì)動員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實施國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作。

15.貫徹落實中央有關(guān)鐵路發(fā)展的方針、政策、規(guī)定。協(xié)調(diào)推進(jìn)鐵路等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，配合全縣境內(nèi)區(qū)域鐵路的建設(shè)協(xié)調(diào)工作。

16.承擔(dān)縣國防動員委員會經(jīng)濟(jì)動員辦公室、縣推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點項目建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組等有關(guān)具體工作。

17.貫徹落實自治區(qū)相關(guān)能源政策、措施。負(fù)責(zé)縣本級能源的行業(yè)管理。按照權(quán)限提出能源發(fā)展政策。擬定并組織實施能源發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，銜接能源生產(chǎn)和供需平衡，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革問題。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步。承擔(dān)全縣能源預(yù)測預(yù)警工作，提高能源安全保障能力。

18.負(fù)責(zé)起草全縣糧食流通和物資儲備管理的地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案。貫徹落實自治區(qū)糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。研究提出縣重要物資儲備規(guī)劃、縣儲備品種目錄的建議。提出糧食流通和物資儲備各類投資和財政性資金投資方向、規(guī)模以及安排的建議。根據(jù)縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實施縣重要和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關(guān)動用計劃和指令。

19.管理縣糧食、食糖、棉花、石油、天然氣等重要物資儲備，負(fù)責(zé)縣儲備糧食、食糖、棉花、石油、天然氣等重要物資行政管理。根據(jù)管理權(quán)限，做好中央、自治區(qū)、林芝市在我縣儲備物資的管理。監(jiān)測糧食和重要物資供求變化并預(yù)測預(yù)警，承擔(dān)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作，承擔(dān)糧食安全縣長責(zé)任制考核日常工作。

20.貫徹落實自治區(qū)地方糧食和物資儲備倉儲管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。負(fù)責(zé)糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理，承擔(dān)縣物資儲備承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。擬訂縣儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并組織實施，管理有關(guān)儲備基礎(chǔ)設(shè)施和糧食流通設(shè)施投資項目。

21.負(fù)責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)糧食收購、儲存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施全縣糧食庫存檢查工作。負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、政策。負(fù)責(zé)縣儲備糧實物垂直管理和軍糧供應(yīng)管理。負(fù)責(zé)糧食和物資儲備的對外合作與交流。

22.負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急處置工作。

23.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

    朗縣發(fā)展和改革委員會設(shè)綜合辦、項目辦、經(jīng)濟(jì)和信息化局、糧食和物資儲備局、鐵路辦5個辦公室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

朗縣發(fā)展和改革委員會（部門）2023年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

朗縣發(fā)展和改革委員會（部門）2023年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

 

一、2023年部門收支總表的說明

    朗縣發(fā)展和改革委員會2023年收支總預(yù)算451.25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入34.71萬元。收入包括：1.一般公共預(yù)算撥款收入416.54萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出362.01萬元、社會保障和就業(yè)支出30.30萬元、衛(wèi)生健康支出22.16萬元、住房保障支出25.21萬元、災(zāi)害防治級應(yīng)急管理支出11.57萬元。

二、2023年度部門收入總表的說明

朗縣發(fā)展和改革委員會2023年部門預(yù)算收入451.25萬元，其中：一般公共預(yù)算資金416.54萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金34.71萬元。

三、2023年部門支出總表的說明

朗縣發(fā)展和改革委員會2023年支出預(yù)算451.25萬元，其中：基本支出351.07萬元，占77.80%；項目支出100.18萬元，占22.20%。

四、2023年財政撥款收支總表的說明

朗縣發(fā)展和改革委員會2023年財政撥款收支總預(yù)算451.25萬元。收入為一般公共預(yù)算撥款，支出包括：一般公共服務(wù)支出362.01萬元、社會保障和就業(yè)支出30.30萬元、衛(wèi)生健康支出22.16萬元、住房保障支出25.21萬元、災(zāi)害防治級應(yīng)急管理支出11.57萬元。

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

   （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

朗縣發(fā)展和改革委員會2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款451.25萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)614.74萬元減少163.49萬元下降26.59%，主要原因：人員的減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

朗縣發(fā)展和改革委員會2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款451.25萬元，包括：一般公共服務(wù)支出362.01萬元，占80.22%；社會保障和就業(yè)支出30.30萬元，占6.72%；衛(wèi)生健康支出22.16萬元，占4.91%；住房保障支出25.21萬元，占5.59%、災(zāi)害防治級應(yīng)急管理支出11.57萬元，占2.56%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事物（款）行政運(yùn)行（項）2023年預(yù)算數(shù)為275.74萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)314.91萬元減少39.17萬元，下降12.44%。主要是人員調(diào)整而相應(yīng)費(fèi)用減少。

2.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事物（款）一般行政管理事務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為53.29萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)25萬元增加了28.29萬元，增長了113.16%。主要是2022年沒有全部支出。

3.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事物（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為32.98萬元，比2022 年執(zhí)行數(shù)33.1萬元減少了了0.12萬元，下降0.36%。主要是今年發(fā)展和改革事務(wù)項的減少。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)30.03萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)35.57萬元減少5.54萬元，下降15.57%；主要原因是人員減少。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（項）2023                                                                                                                                                           年預(yù)算數(shù)0.07萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)0.07萬元無增減。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）2023年預(yù)算數(shù)0.2萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)0.22萬元減少0.02萬元，下降9.09%。主要是人員的減少。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2023年預(yù)算數(shù)2.34萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)0萬元增加2.34萬元，增長100%。主要是工資津貼的增加。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）2023年預(yù)算數(shù)3.49萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)4.17萬元減少0.68萬元，下降16.31%。主要是人員的減少。

9.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（項）2023年預(yù)算數(shù)16.33萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)19.34萬元減少3.01萬元，下降15.56%；主要原因是人員的減少。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)25.21萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)28.51萬元減少3.3萬元，降低11.57%。主要是人員調(diào)出而相應(yīng)費(fèi)用減少。

11.災(zāi)害防治級應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項）11.57萬元。比2022年執(zhí)行數(shù)9.57萬元增加2萬元，增長20.90%。主要是去年資金還未支出。

六、2023一般公共預(yù)算基本支出表的說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出351.07萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)332.12萬元，主要包括：工資性支出（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會保險繳費(fèi)（失業(yè)保險、工傷保險）、其他工資福利支出（休假探親費(fèi)、其他工資福利支出）、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)18.95萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出）、工會經(jīng)費(fèi)。

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

朗縣發(fā)展和改革委員會2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.73萬元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6.05萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.68萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2022年沒有增加減少。

公務(wù)用車保有2輛量，預(yù)計2023年公務(wù)接待13批次、   68人。

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況說明

朗縣發(fā)展和改革委員會2023年度沒有使用政府性基金安排的支出。

政府性基金基本支出表
				金額單位：萬元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目		本年政府性基金基本支出
單位/科目編碼	單位/科目名稱	合計	工資福利支出		對個人和家庭補(bǔ)助	其他	公用經(jīng)費(fèi)
	合    計

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。

朗縣發(fā)展和改革委員會2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算18.95萬元，比2022年預(yù)算數(shù)21.82減少2.87萬元，下降13.15 %，主要是減少人員而相應(yīng)的資金減少。其具體包括辦公費(fèi)1.91萬元、印刷費(fèi)0.6萬元、郵電費(fèi)0.6萬元、差旅費(fèi)1.2萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.3萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.68萬元、福利費(fèi)0.08萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.05萬元、其他商品和服務(wù)支出0.66萬元、工會經(jīng)費(fèi)4.57萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助2.3萬元。

（二）政府采購情況說明。

朗縣發(fā)展和改革委員會2023年沒有政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

朗縣發(fā)展和改革委員會共有車輛2輛，其中其他用車   2輛，其他用車主要是公務(wù)用途的車輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺。

（四）2023年預(yù)算績效目標(biāo)管理情況。

朗縣發(fā)展和改革委員會2023年實現(xiàn)財政支出績效目標(biāo)管理全覆蓋，實行績效目標(biāo)管理16個，資金416.54萬元，均為縣級財政撥付；占年初項目支出預(yù)算總額的96.84%。

（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標(biāo)情況說明。

朗縣發(fā)展和改革委員會2023年度沒有扶貧資金使用情況。

（六）政府債務(wù)情況。

朗縣發(fā)展和改革委員會2023年度沒有政府債務(wù)。

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、重點項目：重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目，與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項目或預(yù)算安排支出相對較大的項目（具體重點項目由各部門結(jié)合實際自行確定）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：2023年發(fā)改委（部門預(yù)算草案報表）