目  錄

第一部分 朗縣自然資源局（部門）概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 朗縣自然資源局（部門）2023年度部門預(yù)算明細表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類款級科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十一、項目支出績效表

第三部分 朗縣自然資源局（部門）2023年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

第一部分

朗縣自然資源局（部門）概況

一、主要職能

    （一）承擔(dān)規(guī)范自然資源管理秩序的責(zé)任；貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、地區(qū)有關(guān)土地、礦產(chǎn)、測繪管理的法律法規(guī)和方針、政策；負責(zé)有關(guān)行政處罰聽證和行政復(fù)議。

　?。ǘ┏袚?dān)優(yōu)化配置自然資源的責(zé)任；編制和實施全縣國土空間規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、礦產(chǎn)資源利用和保護規(guī)劃、測繪工作規(guī)劃、地質(zhì)勘查規(guī)劃、地質(zhì)災(zāi)害防治和地質(zhì)遺跡保護規(guī)劃；編制全縣年度土地利用計劃；參與報自治區(qū)政府、地區(qū)行政公署和縣政府審批的城市總體規(guī)劃和其他相關(guān)規(guī)劃的審核。

　?。ㄈ┴撠?zé)規(guī)范自然資源權(quán)屬管理；監(jiān)督檢查土地行政執(zhí)法和土地、礦產(chǎn)資源規(guī)劃執(zhí)行情況；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)國土整治工作；依法保護土地、礦產(chǎn)資源所有者和使用者的合法權(quán)益，組織調(diào)處重大權(quán)屬糾紛。

   （四）承擔(dān)全縣耕地保護的責(zé)任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少；實施耕地保護政策，組織實施基本農(nóng)田保護，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況；指導(dǎo)未利用土地開發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾和耕地開發(fā)的監(jiān)督工作；組織實施土地用途管制、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收征用；承擔(dān)上報自治區(qū)人民政府、地區(qū)行政公署和縣政府審批的各類用地的審核、報批工作。

   （五）承擔(dān)及時準確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任。制定全縣地籍管理辦法；組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測。

    （六）承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任；擬訂并實施土地開發(fā)利用標準，管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設(shè)用地供應(yīng)、政府土地儲備、土地開發(fā)和節(jié)約集約利用；擬訂土地使用權(quán)出讓、租賃、作價出資、轉(zhuǎn)讓等管理辦法，并按規(guī)定組織實施；建立基準地價、標定地價等政府公示地價制度；會同農(nóng)業(yè)部門監(jiān)督管理農(nóng)村集體建設(shè)用地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)。

    （七）承擔(dān)規(guī)范自然資源市場秩序的責(zé)任；監(jiān)測土地市場和建設(shè)用地利用情況，監(jiān)管地價；規(guī)范和監(jiān)管礦業(yè)權(quán)市場，組織對礦業(yè)權(quán)人勘查、開采活動進行監(jiān)督管理；規(guī)范和監(jiān)管自然資源相關(guān)社會中介組織和行為，依法查處違法行為。

    （八）負責(zé)礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理；依法管理礦業(yè)權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記；負責(zé)全縣規(guī)劃礦區(qū)和對國民經(jīng)濟具有重要價值的礦區(qū)的管理；承擔(dān)保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的開采總量控制及相關(guān)管理工作。

　?。ň牛┏袚?dān)地質(zhì)環(huán)境保護的責(zé)任；組織實施礦山地質(zhì)環(huán)境保護，監(jiān)督管理古生物化石、地質(zhì)遺跡、礦業(yè)遺跡等重要保護區(qū)、保護地；依法管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評價工作；監(jiān)測、監(jiān)督防止地下水過量開采和污染；承擔(dān)城市地質(zhì)、農(nóng)業(yè)地質(zhì)、旅游地質(zhì)的勘查、評價工作。

    （十）承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任；指導(dǎo)應(yīng)急處置，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治工作；制定并組織實施地質(zhì)災(zāi)害等自然資源突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。

    （十一）依法征收自然資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用，擬訂土地、礦產(chǎn)資源參與經(jīng)濟調(diào)控的政策措施。依法組織土地、礦產(chǎn)資源專項收入的征管；配合有關(guān)部門擬訂收益分配制度；配合有關(guān)部門指導(dǎo)、監(jiān)督全縣土地整理復(fù)墾開發(fā)資金的收取和使用；依法管理土地、礦產(chǎn)等資源性資產(chǎn)和國家出資形成的礦業(yè)權(quán)權(quán)益，負責(zé)有關(guān)資金、基金的預(yù)算和財務(wù)、資產(chǎn)管理與監(jiān)督。

   （十二）推進自然資源科技進步；組織制定、實施全縣自然資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)計劃；按照權(quán)限開展自然資源保護和管理方面的對外交流與合作；組織和實施本縣自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。

   （十三）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入西藏自治區(qū)朗縣自然資源局2023年部門預(yù)算編制范圍的單位包括自治區(qū)朗縣自然資源局正科級建制，為朗縣人民政府工作部門。

第二部分

朗縣自然資源局（部門）2023年度預(yù)算明細表

（表格詳見附件）

第三部分

朗縣自然資源局（部門）2023年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2023年部門收支總表的說明

2023年度朗縣自然資源局年初總收入817.45萬元，其中一般公共預(yù)算為472.74萬元(其中含政府性基金52.02萬元），上年結(jié)轉(zhuǎn)344.71萬元。

2023年總支出為817.45萬元，其中自然資源海洋氣象等支出601.39萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.02萬元，社會保障和就業(yè)支出41.59萬元、衛(wèi)生健康支出27.40萬元、住房保障支出34.65萬元、地災(zāi)防治及應(yīng)急管理支出60.40萬元。

    二、2023年度部門收入總表的說明

2023年總收入817.45萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入472.74萬元，占57.83%，上年結(jié)轉(zhuǎn)344.71萬元，占42.17%。

    三、2023年部門支出總表的說明

2023年總支出817.45萬元，其中基本支出：419.9萬元，項目支出：397.55萬元。自然資源海洋氣象等支出為601.39萬元，占73.56%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.02萬元，占6.38%；社會保障和就業(yè)支出41.59萬元，占5.08%；衛(wèi)生健康支出27.40萬元，占3.35%；住房保障支出34.65萬元，占4.23%；地災(zāi)防治及應(yīng)急管理支出60.40萬元，占7.4%。

    四、2023年財政撥款收支總表的說明

2023年朗縣自然資源局財政撥款收支總預(yù)算817.45萬元，其中：自然資源海洋氣象等支出601.39萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.02萬元，社會保障和就業(yè)支出41.59萬元、衛(wèi)生健康支出27.40萬元、住房保障支出34.65萬元,地災(zāi)防治及應(yīng)急管理支出60.40萬元。

    五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

   （一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

2023年度朗縣自然資源局財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)472.74萬元，比2022年年初財政撥款預(yù)算549.56萬元減少76.82萬元，減少13.97%,主要原因人員調(diào)整。

（二） 一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

    2023年度朗縣自然資源局一般公共預(yù)算財政撥款765.43萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金292.69萬元），其中：1、社會保障和就業(yè)支出41.59萬元，占總預(yù)算5.43%；衛(wèi)生健康支出27.40萬元，占總預(yù)算3.58%；自然資源海洋氣象等支出601.39萬元，占總預(yù)算78.57%；住房保障支出34.65萬元，占總預(yù)算4.52%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出60.40萬元，占總預(yù)算7.9%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。

   1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)40.67萬元，比2022年執(zhí)行數(shù) 51.18萬元減少了10.51萬元，將幅為20.53%，主要原因干部工資待遇提高，社?；鶖?shù)隨之增長；

   2.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）2023年預(yù)算數(shù)0.67萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)0.83萬元減少0.16萬元，降幅19.28%，主要原因人員調(diào)整。

   3.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2023年預(yù)算數(shù)0.25萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)0.32萬元,減少0.07萬元，降幅為21.88%。主要原因人員調(diào)整。

    4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2023年預(yù)算數(shù)2.4萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)3.06萬元減少0.66萬元，降幅為21.56%。主要原因人員調(diào)整。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2023年預(yù)算數(shù)2.88萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)3.06萬元減少0.18萬元，降幅為5.88%。主要原因人員調(diào)整。

6.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）2023年預(yù)算數(shù)22.12萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)27.83萬元下降5.71萬元，降幅20.51%。主要原因人員調(diào)整。

7.自然資源海洋氣象等支出(類) 自然資源事務(wù)(款)行政運行（項）2023年預(yù)算數(shù)319.13萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)394.07萬元減少74.94萬元，降幅為19.01%。主要原因人員調(diào)整。

 8.自然資源海洋氣象等支出(類) 自然資源事務(wù)(款)其他自然資源事務(wù)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)82.32萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)0萬元，增長82.32萬元，增幅100%。

 9.自然資源海洋氣象等支出(類) 自然資源事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項）2023年預(yù)算數(shù)18萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)9.68萬元，增加8.32萬元，增長46.22%。

10.自然資源海洋氣象等支出(類) 自然資源事務(wù)(款)自然資源規(guī)劃及管理（項）2023年預(yù)算數(shù)146萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)54萬元，增長92萬元，增長63.01%。

11.自然資源海洋氣象等支出(類) 自然資源事務(wù)(款)自然資源調(diào)查與確權(quán)登記（項)2023年預(yù)算數(shù)為35.93萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)0元，增加35.93萬元，增長100%。

   12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)34.65萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)41.64萬元增加了7萬元，將幅為16.78%，主要原因人員調(diào)動。

   13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項）2023年預(yù)算數(shù)為60.4萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)17.11萬元，增長43.29萬元，增幅71.67%。

    六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

2023年度朗縣自然資源局一般公共預(yù)算基本支出419.9萬元，其中：

人員經(jīng)費396.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費23.48萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、維修（護）費、其他商品和服務(wù)支出。

    七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（一）2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8.18萬元，其中：因公出國（境）費 0萬元，公務(wù)用車購置及運行費7.28 萬元，公務(wù)接待費 0.9萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)8.18萬元比2022年預(yù)算數(shù)8.18萬元無增減。

因公出國（境）0團組、0人，公務(wù)用車購置1輛、保有1量，國內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人。

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、其他重要事項的情況說明

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說明。

  2023年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排資金23.48萬元，較2022年預(yù)算29.15萬元減少了5.67萬元，將幅19.45%。主要原因是人員調(diào)整。

（二）政府采購情況說明。

2023年我單位無政府采購預(yù)算。

   （三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截至2022年12月31日朗縣自然資源局有1輛公務(wù)用車，為越野車，財政資金購買。2023年部門預(yù)算未安排車輛購置。

（四）2023年預(yù)算績效目標管理情況。

朗縣自然資源局 2023年實行績效目標管理16個，總資金555.06萬元，均為縣級財政撥付，其中工資性支出285.34萬元，占年初項目支出預(yù)算總額的51.40%；其他社會保險繳費0.92萬元，占年初項目支出預(yù)算總額的0.16%；其他工資福利支出10.32萬元，占年初項目支出預(yù)算總額的1.85%；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費40.67萬元，占年初項目支出預(yù)算總額的7.33%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費22.12萬元，占年初項目支出預(yù)算總額的3.98%；公務(wù)員醫(yī)療補助2.4萬元，占年初項目支出預(yù)算總額的0.43%；住房公積金34.65萬元，占年初項目支出預(yù)算總額的6.24%；工會經(jīng)費5.78萬元，占年初項目支出預(yù)算總額的1.04%；國土資源工作專項經(jīng)費（專項）15萬元，占年初項目支出預(yù)算總額的2.70%；內(nèi)網(wǎng)專線租賃費及數(shù)據(jù)維護費3萬元，占年初項目支出預(yù)算總額的0.54%；地質(zhì)災(zāi)害群測群防補助（縣級）3.48萬元，占年初項目支出預(yù)算總額的0.62%.干部體檢費2.88萬元，占年初項目支出預(yù)算總額的0.51%.地質(zhì)災(zāi)害三查工作經(jīng)費25萬元，占年初項目支出預(yù)算總額的4.50%.地質(zhì)災(zāi)害群測群防補助（市級）3.48萬元，占年初項目支出預(yù)算總額的0.62%.關(guān)于下達青藏高原西南緣歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程預(yù)算指標的通知82.32萬元，占年初項目支出預(yù)算總額的14.83%.商品和服務(wù)支出17.7萬元，占年初項目支出預(yù)算總額的3.25%.

    （五）扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

2023年朗縣自然資源局沒有安排扶貧項目資金。

（六）政府債務(wù)情況。

  截止2022年12月31日，朗縣自然資源局無債務(wù)。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、自然資源氣象等事務(wù)：反映政府用于自然資源、空間規(guī)劃、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。

三、行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

四、自然災(zāi)害防治及地質(zhì)災(zāi)害防治：反映政府用于自然災(zāi)害防治及防治地質(zhì)災(zāi)害方面的支出。

五、自然資源事務(wù)：反映自然資源管理等方面的支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：部門預(yù)算草案報表2023