朗縣拉多小學(xué)2023年度部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年 3 月21日

 

 

 

目  錄

 

第一部分  朗縣拉多小學(xué)概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分   朗縣拉多小學(xué)2023年度部門預(yù)算明細表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類款級科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十一、項目支出績效表

第三部分   朗縣拉多小學(xué)2023年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 朗縣拉多小學(xué)概況

 

一、主要職能

1. 貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，制定地方性教育政策和規(guī)章制度，運用法律手段管理各級各類學(xué)校教育工作。

2.統(tǒng)籌安排全縣各類教育的發(fā)展規(guī)劃、規(guī)模，合理調(diào)整學(xué)校布局，在區(qū)市規(guī)定的審批權(quán)限內(nèi)審批公辦、民辦各類學(xué)校的設(shè)置。

3.負責九年義務(wù)教育、學(xué)前教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育的宏觀指導(dǎo)和綜合管理，代表縣政府對下級政府和教育行政部門以及學(xué)校工作狀況及辦學(xué)水平進行督導(dǎo)評估。

4.依法管理教師隊伍；按權(quán)限范圍負責中小學(xué)校長培訓(xùn)和中小學(xué)幼兒教師的繼續(xù)教育工作；指中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)工作。

5.負責教育體制、辦學(xué)體制、學(xué)校管理體制、城鄉(xiāng)教育綜合改革的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)指導(dǎo)。

6.規(guī)劃并指導(dǎo)全縣學(xué)校思想政治工作、精神文明建設(shè)和廉政建設(shè)。

7.指導(dǎo)教育經(jīng)費預(yù)決算工作，依法監(jiān)督教育經(jīng)費的籌集、管理和使用以及監(jiān)督檢查教師工資的統(tǒng)一發(fā)放工作；負責統(tǒng)籌規(guī)劃和管理教育系統(tǒng)基本建設(shè)和設(shè)施的配置以及計劃統(tǒng)計工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

朗縣拉多小學(xué)部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)：校長辦公室、綜合辦公室、教研室、后勤辦公室、財務(wù)室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

朗縣拉多小學(xué)2023年度預(yù)算明細表

（表格詳見附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

朗縣拉多小學(xué)2023年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

 

一、2023年部門收支總表的說明

朗縣拉多小學(xué)2023年財政撥款收支總預(yù)算812.77萬元，742.05為一般公共預(yù)算撥款收入，上年結(jié)轉(zhuǎn)70.71萬元，支出包括：教育支出658.89萬元、普通教育658.89萬元，其他教育支出1.12萬元，社會保障和就業(yè)支出90.87萬元、衛(wèi)生健康支出43.55萬元、住房保障支出18.33萬元。

二、2023年度部門收入總表的說明

朗縣拉多小學(xué)2023年收支總預(yù)算812.77萬元，742.05為一般公共預(yù)算撥款收入，上年結(jié)轉(zhuǎn)70.71萬元，無政府性基金預(yù)算撥款。

三、2023年部門支出總表的說明

朗縣拉多小學(xué)2023年支出預(yù)算812.77萬元，其中：基本支出807.86萬元，占99.4%；項目支出4.9萬元，占0.6%；無事業(yè)單位經(jīng)營等支出。

四、2023年財政撥款收支總表的說明

朗縣拉多小學(xué)2023年財政撥款收支總預(yù)算811.65萬元。收入為一般公共預(yù)算當年撥款811.65萬元；支出包括：教育支出658.89萬元、普通教育658.89萬元，社會保障和就業(yè)支出90.87萬元、衛(wèi)生健康支出43.55萬元、住房保障支出18.33萬元。

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

朗縣拉多小學(xué)2023年一般公共預(yù)算當年撥款811.65萬元,

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

朗縣拉多小學(xué)2023年財政撥款收支總預(yù)算為811.65萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款811.65萬元，包括：教育支出658.89萬元，占81.18%；普通教育支出658.89萬元，占81.18%；社會保障和就業(yè)支出90.87萬元，占11.2%；衛(wèi)生健康支出43.55萬元，占5.37%；住房保障支出18.33萬元，占2.26%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。

1.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為658.89萬元.

2.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）2023年預(yù)算數(shù)144.17萬元。

3.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育(項）2023年預(yù)算數(shù)為514.72萬元。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為83.52萬元。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）2023年預(yù)算數(shù)為2.61萬元。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2023年預(yù)算數(shù)為4.74萬元。

7.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）2023年預(yù)算數(shù)為43.55萬元。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為18.33萬元。

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

朗縣拉多小學(xué)2023一般公共預(yù)算基本支出807.87萬元，其中：人員經(jīng)費755.23萬元，主要包括工資性支出621.07萬元（基本工資406.67萬元、獎金31.41萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費83.52萬元、職工基本醫(yī)療保險43.55萬元、其他社會保障繳費7.35萬元、住房公積金18.33萬元、其他工資福利30.24萬元。公用經(jīng)費52.63萬元，主要包括商品和服務(wù)支出（辦公費3.91萬元、印刷費3萬元、取暖費2.5萬元、電費2.00萬元、郵電費0.2萬元、差旅費1.60萬元、維修（護）費8萬元、工會經(jīng)費6.23萬元、福利費0.12萬元、其他商品和服務(wù)支出25.07萬元、對個人家庭補助134.16。

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

朗縣拉多小學(xué)2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元。

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況說明

朗縣拉多小學(xué)2023年度政府性基金安排的支出1.12萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）拉多小學(xué)經(jīng)費安排使用情況說明。

朗縣拉多小學(xué)2023年工資福利支出621.07萬元；對個人家庭補助134.16萬元；公用經(jīng)費52.63萬元。

（二）政府采購情況說明。

朗縣拉多小學(xué)2023預(yù)算未安排政府采購業(yè)務(wù)。

（三）2022年預(yù)算績效管理情況。

2023年實現(xiàn)財政支出績效目標管理全覆蓋，實行績效目標管理1個，工資性支出，資金438.08萬元；其他社會保險，資金6.3萬元；其他工資福利支出，資金30.24萬元；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費，資金67.23萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費，資金32.35萬元；住房公積，資金16.98萬元；其他對個人和家庭的補助，資金96.79萬元；商品和服務(wù)支出，資金23.01萬元；其他商品和服務(wù)支出，資金13.06萬元；免費教育經(jīng)費，資金8.01萬元；工會經(jīng)費，資金6.23萬元；干部職工體檢費支出，資金3.78萬元，占年初項目支出預(yù)算總額的100%。

（三）扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

朗縣拉多小學(xué)2023年預(yù)算未安排政府扶貧資金。

（四）政府債務(wù)情況

朗縣拉多小學(xué)2023沒有待償還的政府債務(wù)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房電費、辦公用房取暖費、、其他費用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、重點項目：重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目，與本部門職能職責密切相關(guān)的項目或預(yù)算安排支出相對較大的項目（具體重點項目由各部門結(jié)合實際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

 

 附件：2023拉多小學(xué)部門預(yù)算草案報表 (2)