朗縣婦女聯(lián)合會2023年度部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年 3 月13日

 

 

 

目  錄

 

第一部分  朗縣婦女聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分 朗縣婦女聯(lián)合會2023年度部門預算明細表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類款級科目）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、政府購買服務預算表

十一、項目支出績效表

第三部分  朗縣婦女聯(lián)合會2023年度部門預算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分

 

朗縣婦女聯(lián)合會概況

 

一、主要職能

朗縣婦女聯(lián)合會是縣委下屬正科級行政單位。

二、部門預算單位構(gòu)成

（一）部門職責

（1）組織引導朗縣婦女學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線方針政策，用中國特色社會主義共同理想凝聚婦女。（2）緊密圍繞縣委、政府中心工作， 團結(jié)動員全縣婦女投身改革開放和社會主義經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，注重發(fā)揮婦女在社會生活和家庭生活中的獨特作用，為中國特色社會主義偉大實踐作貢獻。（3）宣傳、貫徹、執(zhí)行黨的路線、方針和政策，擬定各項婦女工作計劃，指導基層婦女組織開展工作;（4）教育引導婦女樹立自尊、自信、自立、自強的精神，提高綜合素質(zhì)，實現(xiàn)全面發(fā)展。（5）宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境。宣傳表彰優(yōu)秀婦女典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。（6）教育引導婦女踐行社會主義核心價值觀，弘揚中華優(yōu)秀文化，組織開展家庭文明創(chuàng)建，支持服務家庭教育，傳承中華民族家庭美德，樹立良好家風，推動形成家庭文明新風尚。 （7）關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務渠道，創(chuàng)新服務方式，建設(shè)服務陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊伍，加強婦女之家建設(shè)。聯(lián)系和引導女性社會組織，加強與社會各界的協(xié)作，推動全社會為婦女兒童和家庭服務。（8）承擔縣婦聯(lián)兒童工作委員會的日常工作。（9）承辦縣委、政府和上級婦聯(lián)交辦的其他事項。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

朗縣婦女聯(lián)合會2023年度預算明細表

（表格詳見附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

朗縣婦女聯(lián)合會2023年度部門預算數(shù)據(jù)分析

 

一、2023年部門收支總表的說明

2023年收支總預算162.89萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入162.89萬元；支出包括：一般公共服務支出125.78萬元、社會保障和就業(yè)支出14.91萬元、衛(wèi)生健康支出9.91萬元、住房保障支出12.29萬元。（注2023年部門收支預算表中因科目掛錯，一般公共服務支出為162.89萬元、社會保障和就業(yè)支出0萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、住房保障支出0萬元。）

二、2023年度部門收入總表的說明

收入預算162.89萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元， 占0%；一般公共預算撥款收入162.89萬元，占100%。

三、2023年部門支出總表的說明

2023年支出預算162.89萬元，其中：基本支出149.99萬元，占92.08.%；項目支出12.90萬元，占7.92%。

四、2023年財政撥款收支總表的說明

2023年財政撥款收支總預算162.89萬元。收入為一般公共預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入162.89萬元；支出包括：一般公共服務支出125.78萬元、社會保障和就業(yè)支出14.91萬元、衛(wèi)生健康支出9.91萬元、住房保障支出12.29萬元。（注2023年部門收支預算表中因科目掛錯，一般公共服務支出為162.89萬元、社會保障和就業(yè)支出0萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、住房保障支出0萬元。）

五、2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

2023年一般公共預算當年撥款162.89萬元,2022年執(zhí)行數(shù)165.56萬元，減少2.67萬元，減少1.61%.主要原因：工資下達減少。 

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

2023年一般公共服務支出162.89萬元，2022年執(zhí)行數(shù)131.38萬元，減少5.6萬元，占4.26%；2023年社會保障和就業(yè)支出14.91萬元，2022年執(zhí)行數(shù)14.59萬元，增加0.32萬元，占2.19%；2023年衛(wèi)生健康支出9.91萬元，2022年執(zhí)行數(shù)8.79萬元，增加1.12萬元，占12.74%，2023年住房保障支出12.29萬元，2022年執(zhí)行數(shù)10.80萬元，增加1.49萬元，占13.79%。（注2023年部門收支預算表中因科目掛錯，一般公共服務支出為162.89萬元、社會保障和就業(yè)支出0萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、住房保障支出0萬元。）

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2023年預算數(shù)為162.89萬元，2022年執(zhí)行數(shù)131.38萬元，增加31.51萬元，占23.98%。主要是：由于基數(shù)增加，預算增加  

六、2023年一般公共預算基本支出表的說明

2023年一般公共預算基本支出149.99萬元，其中：人員經(jīng)費142.41萬元，主要包括：工資性支出（基本工資、津貼補貼、獎金）、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保險繳費（失業(yè)保險、工傷保險）、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費7.58萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。

七、2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.30萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，公務接待費0.30萬元。比2022年“三公”經(jīng)費預算2023年無增加

八、2023年度政府性基金預算支出情況說明

政府性基金預算支出表
單位/科目編碼	單位/科目名稱	合計	基本支出				項目支出
			工資福利支出	對個人和家庭補助	其他	公用經(jīng)費
	合    計

我部門2023年度沒有使用政府性基金安排的支出。

 

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說明。

朗縣婦女聯(lián)合會綜合辦2023年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算7.58萬元，比2022年預算7.52萬元，增加0.06萬元，增加33.10%。主要是：工會經(jīng)費增加。

（二）政府采購情況說明。

朗縣婦女聯(lián)合會綜合辦2023年預算未安排政府采購業(yè)務。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截止2022年12月31日，朗縣婦女聯(lián)合會無車輛。2023年部門預算未安排車輛購置。

（四）2023年預算績效目標管理情況。

2023年實現(xiàn)財政支出績效目標管理全覆蓋，實現(xiàn)績效目標管理有12個，共計資金162.89萬元，分別為工資性支出101.34萬元；其他社會保險繳費0.09萬元；其他工資福利支出3.96萬元；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費14.82萬元；城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險繳費8.06萬元；公務員醫(yī)療補助1.85萬元；住房公積金12.29萬元；商品和服務支出5.53萬元；工會經(jīng)費2.05；婦女“兩規(guī)”經(jīng)費2萬元；婦女工作經(jīng)費10.00萬元，體檢費0.9萬元。

（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

2023年朗縣婦女聯(lián)合會無扶貧資金管理使用及績效目標情況。

（六）政府債務情況。

2023年朗縣婦女聯(lián)合會無政府債務。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、一般公共預算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如：

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：

四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、重點項目：重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目，與本部門職能職責密切相關(guān)的項目或預算安排支出相對較大的項目（具體重點項目由各部門結(jié)合實際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

附件：部門預算草案報表2023年

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