朗縣仲達(dá)鎮(zhèn)寺廟管理委員會2023年度

部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年 3月 15 日

 

目  錄

 

第一部分  西藏朗縣仲達(dá)鎮(zhèn)寺管會概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  西藏朗縣仲達(dá)鎮(zhèn)寺管會2023年度預(yù)算明細(xì)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十一、項(xiàng)目支出績效表

第三部分 西藏朗縣仲達(dá)鎮(zhèn)寺管會2023年度預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分

    西藏朗縣仲達(dá)鎮(zhèn)寺廟管理委員會概況

一、主要職能

    1、貫徹執(zhí)行黨的宗教工作基本方針和國家管理宗教事務(wù)法律法規(guī),依法履行管理服務(wù)教育職能,促進(jìn)寺廟和諧穩(wěn)定。
    2.制定并組織實(shí)施寺廟的管理制度,維護(hù)寺廟佛事活動正常秩序
    3.組織寺廟僧人學(xué)習(xí)黨的民族、宗教政策及國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章,加強(qiáng)宗教和諧與民族團(tuán)結(jié)宣傳教育,維護(hù)祖國統(tǒng)一、反對分裂,理直氣壯地揭批十四世達(dá)賴禍藏亂教的罪行。
    4.組織實(shí)施僧人的培養(yǎng)工作,壯大宗教界愛國力量,積極開展和諧模范寺廟暨愛國守法先進(jìn)僧尼創(chuàng)建評選活動,引導(dǎo)藏傳佛教與社會主義社會相適應(yīng)。
    5.依法保護(hù)管理寺廟文物和資產(chǎn)，協(xié)助組織開展寺廟自營產(chǎn)業(yè)和社會公益慈善事業(yè)。
    6.維護(hù)寺廟治安秩序、消防安全和環(huán)境衛(wèi)生，做好寺廟和僧人的基本公共服務(wù),協(xié)調(diào)解決寺廟僧人的困難和問題,協(xié)調(diào)落實(shí)僧人醫(yī)保、低保、養(yǎng)老、人身意外傷害保險(xiǎn)等工作。

    7.協(xié)調(diào)寺廟與社會其他的關(guān)系,維護(hù)寺廟和僧人的合法權(quán)益，承辦黨委、政府及統(tǒng)戰(zhàn)民宗等部門交辦的其他事項(xiàng)。
    8.寺管會財(cái)務(wù)資產(chǎn)產(chǎn)管理制度
    9.嚴(yán)格按照《會計(jì)法》、《宗教活動場所財(cái)務(wù)監(jiān)督管理辦理(試行)等相關(guān)法律法規(guī),加強(qiáng)對寺廟財(cái)務(wù)的監(jiān)督管理和寺廟管理委會財(cái)務(wù)的自身管理,建章立制,明確收支兩條線。
    10.尊重寺廟資金的傳統(tǒng)用途,做到財(cái)務(wù)收支底數(shù)清、情況明，寺廟管委會自身運(yùn)行的各種費(fèi)用不得在寺廟收入中支出。

    11.寺廟管理委員會每半年要將寺廟財(cái)務(wù)收支情況向廣大僧尼和信教群眾進(jìn)行公示,寺廟管理委員會干部不得參與寺廟的任何具體經(jīng)營活動,并自覺接受相關(guān)部門的監(jiān)督檢查。
   組織部門印發(fā)的“三定”方案文件，規(guī)定的部門主要職責(zé)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

部門內(nèi)設(shè)4個(gè)，包括黨建辦、綜合辦、宣教辦、警務(wù)室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

西藏朗縣仲達(dá)鎮(zhèn)寺管會2023年度預(yù)算明細(xì)表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

西藏朗縣仲達(dá)鎮(zhèn)寺廟管理委員會2023年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2023年部門收支總表的說明

    2023年收支總預(yù)算144.18萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入144.18萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出111.08萬元；社會保障和就業(yè)支出12.84萬元；衛(wèi)生健康支出9.43萬元；住房保障支出10.83萬元。

二、2023年度部門收入總表的說明

   收入預(yù)算144.18萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入144.18萬元，占100 %；。

三、2023年部門支出總表的說明

2023年支出預(yù)算144.18萬元，其中：基本支出142.68萬元,占98.9%；項(xiàng)目支出1.5萬元，占1.1%。

四、2023年財(cái)政撥款收支總表的說明

    2023年收支總預(yù)算144.18萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入144.18萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出111.08萬元；社會保障和就業(yè)支出12.84萬元；衛(wèi)生健康支出9.43萬元；住房保障支出10.83萬元。

    五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

    （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款144.18萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)149.71萬元，增加5.53萬元，占3.69%主要原因：人員調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出111.08萬元，占77%；社會保障和就業(yè)支出12.84萬元，占9%；衛(wèi)生健康支出9.43萬元，占6.5%；住房保障支出10.83萬元，占7.5%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為109.58萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)114.61萬元，減少5.03萬元，減少4.39%。

2.一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1.5萬元，與2022年執(zhí)行數(shù)1.5萬元，無變化。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)12.76萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)13.09萬元，減少0.33萬元，減少2.53%。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)的補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)0.08萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)0.08萬元,無變化。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)1.59萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)1.64萬元，減少0.05萬元，減少3.05%。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)0.90萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)1.15萬元，增加0.25萬元，增加21.73%。

    7.衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出（款）財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)6.94萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)7.12萬元，減少0.18萬元，減少2.53%。

 8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)10.83萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)10.52萬元，增加0.31萬元，增長2.95%。

    六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出141.78萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)126.91萬元，主要包括工資性支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)（失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)）、其他工資福利支出（個(gè)人取暖費(fèi)、獨(dú)生子女費(fèi)、煤油補(bǔ)貼、加班補(bǔ)助、休假探親費(fèi)、）、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)14.87萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、公務(wù)通訊補(bǔ)貼）、工會經(jīng)費(fèi)。

    七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.2萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2022年相同無變化。

    八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況說明

西藏朗縣仲達(dá)鎮(zhèn)寺廟管理委員會2023年度無政府性基金安排的支出。

附表4-13
政府性基金預(yù)算支出表
單位/科目編碼	單位/科目名稱	合計(jì)	基本支出				項(xiàng)目支出
			工資福利支出	對個(gè)人和家庭補(bǔ)助	其他	公用經(jīng)費(fèi)
	合    計(jì)

 

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。

2023年西藏朗縣仲達(dá)鎮(zhèn)寺廟管理委員會2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算14.87萬元，比2022年預(yù)算14.98萬元,減少0.11萬元，減少0.74 %。主要是人員調(diào)整。

（二）政府采購情況說明。

2023年仲達(dá)鎮(zhèn)寺管會未安排政府性采購。

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截至2023年3月中旬，本部門及所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，其他用車1輛，其他用車主要是維穩(wěn)專用用途的車輛。朗縣仲達(dá)鎮(zhèn)寺管會無價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。

（四）2023年預(yù)算績效目標(biāo)管理情況。

2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理11個(gè)，資金144.18萬元。其中：工資性支出89.21萬元；其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)0.08萬元；其他工資福利支出5.50萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.76萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.94萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.59萬元；住房公積金10.83萬元；商品和服務(wù)支出13.06萬元；工會經(jīng)費(fèi)1.81萬元；體檢費(fèi)0.9萬元；寺管會黨建經(jīng)費(fèi)1.5萬元；占年初收入預(yù)算100%。

（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標(biāo)情況說明

 2022年西藏朗縣仲達(dá)鎮(zhèn)寺廟管理委員會無扶貧資金。

    （六）政府債務(wù)情況。

 2023年西藏朗縣仲達(dá)鎮(zhèn)寺廟管理委員會無政府債務(wù)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

第四部分

 

名詞解釋

 

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、重點(diǎn)項(xiàng)目：重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實(shí)施期長的項(xiàng)目，與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對較大的項(xiàng)目（具體重點(diǎn)項(xiàng)目由各部門結(jié)合實(shí)際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

附件：部門預(yù)算草案報(bào)表