中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議西藏朗縣委員會(huì)

辦公室2023年度部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年3月13日

 

目  錄

第一部分  朗縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  朗縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室2023年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效表

第三部分  朗縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室2023年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分

 

朗縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室概況

 

    一、主要職能

1.政協(xié)朗縣委員會(huì)

(1)緊緊圍繞縣委、政府中心工作和群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，充分發(fā)揮人才薈萃、智力密集的優(yōu)勢(shì)，認(rèn)真組織政協(xié)委員切實(shí)履行職能；

    （2）突出團(tuán)結(jié)、民主兩大主題，認(rèn)真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，通過召開政協(xié)會(huì)議組織政協(xié)委員聽取審議各項(xiàng)工作報(bào)告的決議；

（3)定期組織政協(xié)委員到基層及兄弟縣、區(qū)進(jìn)行調(diào)研考察，掌握了解基層第一手資料，更好地行駛政協(xié)職能，并積極向縣委、政府建好言獻(xiàn)好策。

    2.政協(xié)朗縣委員會(huì)辦公室

（1）承擔(dān)朗縣政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政、凝聚共識(shí)的各項(xiàng)服務(wù)工作，是朗縣政協(xié)的辦事機(jī)構(gòu)；

（2）圍繞縣委、政府中心工作和群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，做好政協(xié)各項(xiàng)工作；

（3）在政協(xié)進(jìn)行交流考察后，掌握第一手資料，并形成書面報(bào)告，向縣委、縣政府提供可參考的調(diào)研報(bào)告。

3.政協(xié)提案委員會(huì)

（1）積極傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央的方針政策和黨中央、區(qū)黨委、市委、縣委系列決策部署；

（2）負(fù)責(zé)收集提案；

（3）搭建專題協(xié)商平臺(tái)。

4.政協(xié)文史民族宗教法制委員會(huì)

（1）積極傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央的方針政策和黨中央、區(qū)黨委、市委、縣委系列決策部署；

（2）負(fù)責(zé)年鑒、縣志等文史資料編輯和收集；

（3）搭建委員協(xié)商、服務(wù)平臺(tái)。

5.政協(xié)經(jīng)濟(jì)資源環(huán)境社會(huì)教科文衛(wèi)委員會(huì)

（1）積極傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央的方針政策和黨中央、區(qū)黨委、市委、縣委系列決策部署；

（2）搭建委員協(xié)商、服務(wù)平臺(tái)。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入朗縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算編制范圍的有政協(xié)朗縣委員會(huì)、政協(xié)辦公室、政協(xié)提案委員會(huì)、政協(xié)文史民族宗教法制委員會(huì)、政協(xié)經(jīng)濟(jì)資源環(huán)境社會(huì)教科文衛(wèi)委員會(huì)等5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

 

 

 

 

第二部分

 

朗縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室2023年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

朗縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室2023年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

 

    一、2023年部門收支總表的說明

朗縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算487.28萬元，收入全部為一般公共預(yù)算，無政府性基金預(yù)算撥款，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款487.28萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出377.42萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出43.43萬元、衛(wèi)生健康支出30.67萬元、住房保障支出35.76萬元。（注2023年部門收支預(yù)算表中因科目掛錯(cuò)，一般公共服務(wù)支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、住房保障支出0萬元。）

    二、2023年度部門收入總表的說明

朗縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算487.28萬元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)。一般公共預(yù)算撥款收入487.28萬元，占100%。

    三、2023年部門支出總表的說明

2023年支出預(yù)算487.28萬元，其中：基本支出434.48萬元，占89.16%；項(xiàng)目支出52.8萬元，占10.84%；無事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出。

    四、2023年財(cái)政撥款收支總表的說明

朗縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算487.28萬元，收入全部為一般公共預(yù)算，無政府性基金預(yù)算撥款，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款487.28萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出377.42萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出43.43萬元、衛(wèi)生健康支出30.67萬元、住房保障支出35.76萬元。（注2023年部門收支預(yù)算表中因科目掛錯(cuò)，一般公共服務(wù)支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、住房保障支出0萬元。）

    五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

    （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

    2023年預(yù)算收支487.28萬元比2022年執(zhí)行數(shù)480.95萬元，增加6.33萬元，增加1.32%。主要原因是人員工資等調(diào)整和人頭預(yù)算費(fèi)用的增加導(dǎo)致增加。

    （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

    朗縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室2023年財(cái)政撥款預(yù)算用于以下方面：一般公共服務(wù)支出占77.46%；社會(huì)保障和就業(yè)支出占8.91%；衛(wèi)生健康支出占6.29%；住房保障支出占7.34%。（注2023年部門收支預(yù)算表中因科目掛錯(cuò)，一般公共服務(wù)支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、住房保障支出0萬元。）

    （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

    1、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)326.42萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)328.77萬元減少了2.35萬元，減少了0.72%。主要原因是人員工資等調(diào)整和人頭預(yù)算費(fèi)用的增加導(dǎo)致增加。（注2023年部門收支預(yù)算表中因科目掛錯(cuò)，一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)430.32萬元）

    2、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事物（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)23萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)20萬元增加了3萬元，增加了15%。

    3、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)10萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)5.6萬元，增加了4.4萬元增加了78.57%。主要原因是2022年因疫情原因，2022年會(huì)議費(fèi)用執(zhí)行數(shù)減少，每年預(yù)算數(shù)未變。

    4、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)12萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)6萬元增加了6萬元，增加了100%。主要原因是2022年因疫情原因，委員視察次數(shù)少，2022年委員視察費(fèi)用執(zhí)行數(shù)減少，2023年委員視察預(yù)算數(shù)比2022年少3萬元。

5、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)6萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)0萬元增加了6萬元，增加了100%。主要原因是人員基數(shù)調(diào)整。（注2023年部門收支預(yù)算表中因科目掛錯(cuò)，一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)11.96萬元。）

    6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)43.16萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)47.35萬元減少了4.19萬元，減少了8.85%。主要原因是人員基數(shù)調(diào)整。（注2023年部門收支預(yù)算表中因科目掛錯(cuò)，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)0萬元。）

    7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)0.27萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)0.3萬元減少了0.03萬元，減少了10%。（注2023年部門收支預(yù)算表中因科目掛錯(cuò)，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)0萬元。）

    8、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)23.47萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)25.86萬元減少了2.39萬元，減少9.24%。主要原因是人員基數(shù)調(diào)整。（注2023年部門收支預(yù)算表中因科目掛錯(cuò)，衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)0萬元。）

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)5.4萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)5.94萬元減少了0.54萬元，減少了9.09%。（注2023年部門收支預(yù)算表中因科目掛錯(cuò)，衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)0萬元.）

10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)1.8萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)2.81萬元減少了1.01萬元，減少了35.94%，主要原因是人員基數(shù)調(diào)整。（注2023年部門收支預(yù)算表中因科目掛錯(cuò)，衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)0萬元。）

    11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)35.76萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)38.11萬元，減少了2.35萬元，減少6.17%。主要原因是人員基數(shù)調(diào)整。（注2023年部門收支預(yù)算表中因科目掛錯(cuò)，住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)0萬元。）

    六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

朗縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室2023年一般公共預(yù)算基本支出487.28萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)414.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)20.34萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

    七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.9萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，我機(jī)關(guān)使用車輛1臺(tái)，實(shí)有車輛0臺(tái)（車輛藏GD9976，為政府后勤統(tǒng)一管理，我機(jī)關(guān)無預(yù)算車輛費(fèi)用）；公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元。

2023年預(yù)算數(shù)與2022年預(yù)算數(shù)一致。

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.9萬元，執(zhí)行數(shù)為0.90萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)執(zhí)行數(shù)0萬元，主要原因：2022年我機(jī)關(guān)公務(wù)接待均為政府后勤統(tǒng)一接待。

2022年，我機(jī)關(guān)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則，按照厲行節(jié)約原則，進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待審批程序，控制接待人數(shù)和批次，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)車輛各項(xiàng)管理制度，切實(shí)縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

    八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況說明

    朗縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室2023年度無政府性基金安排的支出。

政府性基金預(yù)算支出表
單位/科目編碼	單位/科目名稱	合計(jì)	基本支出				項(xiàng)目支出
			工資福利支出	對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助	其他	公用經(jīng)費(fèi)
	合    計(jì)	無

 

 

    九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。

     朗縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算20.34萬元，較2022年預(yù)算減少2.67萬元,減少11.60%。主要原因?yàn)椋焊鶕?jù)相關(guān)規(guī)定，公用經(jīng)費(fèi)每年應(yīng)等比例降低。

    （二）政府采購(gòu)情況說明

    朗縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室2022年預(yù)算未安排政府采購(gòu)業(yè)務(wù)。

    （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

    截止2022年12月31日，朗縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室共有車輛1輛為一般公務(wù)用車車輛（編制不在我機(jī)關(guān)，歸政府后勤統(tǒng)一管理）。2022年部門預(yù)算未安排車輛購(gòu)置。

    （四）預(yù)算績(jī)效情況說明

    2023年朗縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理5個(gè)，資金51萬元，均為縣級(jí)財(cái)政撥付。分別是政協(xié)委員外出考察經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金12萬元，占年初項(xiàng)目支出預(yù)算總額的23.53%；政協(xié)委員培訓(xùn)費(fèi)，預(yù)算資金6萬元，占年初項(xiàng)目支出預(yù)算總額的11.76%；政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金20萬元，占年初項(xiàng)目支出預(yù)算總額的39.22%；專委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金3萬元，占年初項(xiàng)目支出預(yù)算總額的5.88%；會(huì)議費(fèi)，預(yù)算資金10萬元，占年初項(xiàng)目支出預(yù)算總額的19.61%。

    (五)扶貧資金管理使用情況及績(jī)效目標(biāo)情況說明

    2023年朗縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室無扶貧資金。

    （六）政府債務(wù)情況

    截止2022年12月31日，朗縣政治協(xié)商委員會(huì)辦公室無政府債務(wù)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、重點(diǎn)項(xiàng)目：重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長(zhǎng)的項(xiàng)目，與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對(duì)較大的項(xiàng)目（具體重點(diǎn)項(xiàng)目由各部門結(jié)合實(shí)際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

附件：2023年部門預(yù)算公開表