朗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年3月15日

 

目  錄

 

第一部分  朗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  朗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度預(yù)算明細(xì)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效表

第三部分  朗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

朗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和市關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針政策和法規(guī)，綜合管理全縣工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)，組織實(shí)施全縣建設(shè)執(zhí)法監(jiān)察和建設(shè)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查。

2、負(fù)責(zé)朗縣保障性住房的建設(shè)和管理。根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策、法規(guī)及自治區(qū)建筑行業(yè)發(fā)展總體部署，結(jié)合朗縣實(shí)際，研究制定工程建設(shè)、城鄉(xiāng)建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、房地產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定，產(chǎn)業(yè)政策、中長(zhǎng)期規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，并組織實(shí)施。

3、培育發(fā)展朗縣建筑市場(chǎng)、房地產(chǎn)市場(chǎng)，規(guī)范市場(chǎng)行為，發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用；貫徹工程建設(shè)實(shí)施階段的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、全國(guó)統(tǒng)一定額和建設(shè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定額。

4、協(xié)助有關(guān)部門聯(lián)合制定縣建設(shè)項(xiàng)目可行性研究經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)、投資估算、建設(shè)工期、建設(shè)用地指標(biāo)和工程造價(jià)管理等。

5、制定朗縣工程建設(shè)設(shè)計(jì)、施工等制度綜合監(jiān)督管理建設(shè)工程的招投標(biāo)和工程造價(jià)、工程合同、工程監(jiān)理、工程質(zhì)量。

6、管理縣城鎮(zhèn)規(guī)劃、勘察及市政工程測(cè)量工作；負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)總體規(guī)劃的審查報(bào)批；管理城市建設(shè)檔案。

7、負(fù)貴房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)管理，指導(dǎo)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)，房屋商品化工作，規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)；參與指導(dǎo)城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓，指導(dǎo)推進(jìn)城鎮(zhèn)住宅建設(shè)，負(fù)責(zé)制定住房制度改革方案和實(shí)施意見，并組織實(shí)施。

8、指導(dǎo)全縣村鎮(zhèn)的規(guī)劃建設(shè)工作，推進(jìn)村鎮(zhèn)發(fā)展建設(shè)。

9、參與制定縣行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，參與指導(dǎo)管理建筑技術(shù)引進(jìn)工作；負(fù)責(zé)建筑節(jié)能的監(jiān)督管理，指導(dǎo)新型建筑材料的推廣使用。

10、參與制定縣建筑行業(yè)人才培養(yǎng)規(guī)劃，加強(qiáng)職工隊(duì)伍培訓(xùn)和繼續(xù)教育；綜合管理建筑抗震設(shè)防工作；負(fù)責(zé)建材產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢查和在施工現(xiàn)場(chǎng)的準(zhǔn)入管理，參與對(duì)建材市場(chǎng)和建筑構(gòu)配件加工企業(yè)的資質(zhì)管理、許可證管理和行業(yè)管理。

11、承擔(dān)推進(jìn)朗縣住房制度改革的責(zé)任和建設(shè)任務(wù)，執(zhí)行廉租住房、周轉(zhuǎn)房、經(jīng)濟(jì)適用住房等保障性住房規(guī)劃政策及建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門做好朗縣有關(guān)廉租住房資金安排并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；編制縣住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

12、擬訂朗縣風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃、并組織實(shí)施，協(xié)助相關(guān)部門做好國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)的申報(bào)工作；承擔(dān)藏式傳統(tǒng)建筑研究、保護(hù)、開發(fā)和利用工作。

13、組織實(shí)施重大市政建設(shè)項(xiàng)目。

14、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

15、貫徹實(shí)施國(guó)家、自治區(qū)、地區(qū)有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)、工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，管理和指導(dǎo)本縣的工程質(zhì)量監(jiān)督和工程檢測(cè)業(yè)務(wù)工作，開展相應(yīng)的技術(shù)培訓(xùn)；

16、組織開展本縣建設(shè)工程質(zhì)量檢查，掌握本縣工程質(zhì)量狀況，及時(shí)總結(jié)、交流和推廣工程質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)；按照國(guó)家及區(qū)、市制定的有關(guān)工程質(zhì)量管理的法律法規(guī)和工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)受監(jiān)工程建設(shè)各方責(zé)任主體及有關(guān)機(jī)構(gòu)履行質(zhì)量職責(zé)情況和工程實(shí)物質(zhì)量情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；向工程備案管理機(jī)構(gòu)提交工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告；負(fù)責(zé)本縣房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收備案管理工作；對(duì)工程參建各方責(zé)任主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)質(zhì)量信譽(yù)進(jìn)行管理；

17、對(duì)責(zé)任主體和有關(guān)機(jī)構(gòu)違法、違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查取證和核實(shí)，提出處罰建議或按委托權(quán)限對(duì)違法違規(guī)行為實(shí)施行政處罰；組織開展本縣工程質(zhì)量問題的技術(shù)鑒定；

18、參與本縣重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理，組織縣優(yōu)質(zhì)工程的核驗(yàn)評(píng)審，推薦本縣優(yōu)質(zhì)工程；負(fù)責(zé)對(duì)施工方、監(jiān)理方、建設(shè)方在執(zhí)行法律法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；抽查工程質(zhì)量責(zé)任主體和質(zhì)量檢測(cè)等單位的工程質(zhì)量行為；抽查主要建筑材料和建筑結(jié)構(gòu)、配件的質(zhì)量；

19、負(fù)責(zé)工程竣工驗(yàn)收；監(jiān)督組織或參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理定期對(duì)本縣工程質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；負(fù)責(zé)依法對(duì)違法違規(guī)行為實(shí)施處罰，受理工程安全監(jiān)督，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)工程建設(shè)各方主體的質(zhì)量安全行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查的組織協(xié)調(diào)工作；參與建設(shè)工程安全事故的調(diào)查及突發(fā)事件的應(yīng)急處理；

20、負(fù)責(zé)工程監(jiān)理工作的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量監(jiān)督與檢測(cè)工作；對(duì)設(shè)計(jì)深度進(jìn)行監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的驗(yàn)收，對(duì)重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理；負(fù)責(zé)本縣城市基礎(chǔ)設(shè)施、房屋建筑項(xiàng)目建設(shè)中的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督；

21、指導(dǎo)規(guī)范本縣建筑市場(chǎng)，擬訂規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體的市場(chǎng)行為以及工程招投標(biāo)、建設(shè)監(jiān)理、建筑安全生產(chǎn)、建筑工程質(zhì)量、合同管理和工程風(fēng)險(xiǎn)管理的規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行組織或參與工程重要質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理；

22、負(fù)責(zé)各類房屋建筑及附屬設(shè)施的制造和與其配套的線路管道和設(shè)備的安裝項(xiàng)目的招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法；指導(dǎo)和監(jiān)督本縣有形建筑市場(chǎng)；負(fù)責(zé)本縣建筑質(zhì)量監(jiān)督站在監(jiān)工程結(jié)構(gòu)、地基、構(gòu)件及其原材料的檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)本縣工程施工及建設(shè)單位的委托檢驗(yàn)。

    二、預(yù)算單位構(gòu)成

朗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下設(shè)副科級(jí)朗縣工程質(zhì)量監(jiān)督檢查站、副科級(jí)城市管理綜合大隊(duì)、股級(jí)環(huán)衛(wèi)隊(duì)。

納入本部門2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：朗縣工程質(zhì)量監(jiān)督檢查站、副科級(jí)城市管理綜合大隊(duì)、股級(jí)環(huán)衛(wèi)隊(duì)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

朗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 朗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2023年部門收支總表的說明

2023年度朗縣住建局年初總收入463.56萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出29.94萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出22.02萬(wàn)元、資源勘探信息等支出383.60萬(wàn)元、住房保障支出28萬(wàn)元。無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。

二、2023年度部門收入總表的說明

朗縣住建局2023年一般公共預(yù)算資金463.56萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款；當(dāng)年財(cái)政撥款463.56萬(wàn)元，占100%；

三、2023年部門支出總表的說明

2023年總支出463.56萬(wàn)元，其中：基本支出444.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出19.42萬(wàn)元。社會(huì)保障就業(yè)支出29.94萬(wàn)元，占6.46%；衛(wèi)生健康支出22.02萬(wàn)元，占4.75%；資源勘探工業(yè)信息等支出383.60萬(wàn)元，占82.75%；住房保障支出28萬(wàn)元，占6.04%

四、2023年財(cái)政撥款收支總表的說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2023年度朗縣住建局財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為463.56萬(wàn)元，比2022年年初財(cái)政撥款預(yù)算604.38萬(wàn)元，減少了140.82萬(wàn)元，減少23.29%，主要原因人員調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款機(jī)構(gòu)情況

2023年度朗縣住建局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款463.56萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)為0萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障就業(yè)支出29.94萬(wàn)元，占總預(yù)算6.46%；衛(wèi)生健康支出22.02萬(wàn)元，占總預(yù)算4.75%；資源勘探工業(yè)信息等支出383.60萬(wàn)元，占總預(yù)算82.75%；住房保障支出28萬(wàn)元，占總預(yù)算6.04%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3.4萬(wàn)元，比2022 年執(zhí)行數(shù)4.19萬(wàn)元，減少0.79萬(wàn)元，下降18.85%。主要是人員減少公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助調(diào)整。

2、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)2.34，比2022年執(zhí)行數(shù)4.19萬(wàn)元，減少1.85萬(wàn)元，主要是人員減少。

3、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為16.28萬(wàn)元，比2022 年執(zhí)行數(shù)19.74萬(wàn)元，減少3.46萬(wàn)元，下降17.52%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)減少。

4、資源勘探工業(yè)信息支出（類）建筑業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為377.25萬(wàn)元，比2022 年執(zhí)行數(shù)452.7萬(wàn)元減少75.45萬(wàn)元，下降16.66%。人員調(diào)整。

5、資源勘探工業(yè)信息支出（類）建筑業(yè)（款）一般行政管理事物 (項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)6.35萬(wàn)元,比2022年執(zhí)行數(shù)2.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)了3.73萬(wàn)元，主要是人防工作業(yè)務(wù)加大。

6、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為0.43萬(wàn)元，比2022 年執(zhí)行數(shù)0.43萬(wàn)元，沒有增減變動(dòng)。主要原因：2023年符合租賃住房補(bǔ)貼人員未變動(dòng)。

 7、住房保障支出（類）保障性安居工程（款）保障性住房租金補(bǔ)貼（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為2.30萬(wàn)元，比2022 年執(zhí)行數(shù)2.30萬(wàn)元，沒有增減變動(dòng)。主要原因：2023年符合租賃租賃住房補(bǔ)貼人員未變動(dòng)。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為25.27萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)29.10萬(wàn)元，減少了3.83萬(wàn)元，減少13.16%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)29.94萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)36.30萬(wàn)元，減少6.36萬(wàn)元，下降17.52%。主要是人員減少。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為0.09萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)0.09萬(wàn)元，沒有增減。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為0.02萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)0.23萬(wàn)元，減少0.21萬(wàn)元，下降91.30%。主要是人員減少。

五、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出444.14萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)425.17萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出425.17萬(wàn)元。基本工資支出50.29萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼支出159.52、獎(jiǎng)金支出16.77萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出29.94萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.28萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出3.40萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出0.29萬(wàn)元，住房公積金支出25.27萬(wàn)元、其他工資福利支出123.41萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出18.97萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)5.10萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.16萬(wàn)元、電費(fèi)0.10萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.38萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.50萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.10萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.68萬(wàn)元、福利費(fèi)0.08萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.05萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.23萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.59萬(wàn)元。

六、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.73萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6.05萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.68萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2022年預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

公務(wù)用車保有3輛，公務(wù)接待0批次0人。

七、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況說明

2023年度沒有使用政府性基金安排的支出。

 

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。

朗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算18.97萬(wàn)元，比2022年預(yù)算21.89萬(wàn)元，減少2.92萬(wàn)元，下降13.33%。主要是人員調(diào)整減少。

（二）政府采購(gòu)情況說明。

朗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年未安排政府采購(gòu)業(yè)務(wù)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截至2022年12月底，本部門及所屬各預(yù)算單位共有車輛12輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車9輛、業(yè)務(wù)用車2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）2023年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況。

2023年實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理13個(gè)，資金463.56萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)：425.17萬(wàn)元。（機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29.94萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.28萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出3.4萬(wàn)元 ，住房公積金支出25.27萬(wàn)元，工資福利支出425.17萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)0.09萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)0.2萬(wàn)元、干部休假探親費(fèi)9.65萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出18.97萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出4.59萬(wàn)元，福利費(fèi)支出0.78萬(wàn)元，人防工作經(jīng)費(fèi)支出6.35萬(wàn)元，造林綠化支出8萬(wàn)元，城鎮(zhèn)低收入家庭租賃補(bǔ)貼2.73萬(wàn)元。 

（五）扶貧資金管理使用情況及績(jī)效目標(biāo)情況說明。

2023年朗縣住建局無(wú)扶貧資金項(xiàng)目。

（六）政府債務(wù)情況。

2023年朗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無(wú)政府債務(wù)。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、重點(diǎn)項(xiàng)目：重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長(zhǎng)的項(xiàng)目，與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對(duì)較大的項(xiàng)目（具體重點(diǎn)項(xiàng)目由各部門結(jié)合實(shí)際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

附件：2023部門預(yù)算草案報(bào)表