農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（科技局，推廣站，獸防站）2023年度部門預(yù)算匯總

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年   3  月 14  日

 

目  錄

 

第一部分 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（科技局，推廣站，獸防站） （部門）概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（科技局，推廣站，獸防站） （部門）2023年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類款級科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十一、項目支出績效表

第三部分  農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（科技局，推廣站，獸防站）（部門）2023年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

 

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（科技局推廣站，獸防站）（部門）概況

 

一、主要職能

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，下屬單位有科技局、推廣站、獸防站。

二、主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)（包括種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)）的法律法規(guī)以及黨在農(nóng)村的有關(guān)方針、政策。

2、指導(dǎo)鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟組織和合作社經(jīng)濟組織建設(shè)；穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，指導(dǎo)農(nóng)村集體土地承包、草場承包，指導(dǎo)基本農(nóng)田、草原、漁業(yè)水域、農(nóng)村可再生能源的開發(fā)利用，以及農(nóng)牧業(yè)生物物種資源和環(huán)境的保護與管理；負(fù)責(zé)保護漁業(yè)工作；調(diào)解農(nóng)村經(jīng)濟利益關(guān)系，參與農(nóng)村稅務(wù)費改革；指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作。

3、指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)；農(nóng)畜產(chǎn)品商品生產(chǎn)基地建設(shè)；研究和調(diào)解農(nóng)畜產(chǎn)品市場體系建設(shè)、農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。

4、農(nóng)牧業(yè)科技推廣和農(nóng)牧業(yè)科技示范園區(qū)建設(shè)；制定并組織實施農(nóng)牧業(yè)新技術(shù)、新品種引進推廣計劃；組織農(nóng)牧業(yè)開發(fā)項目的遴選機實施；農(nóng)牧業(yè)技能培訓(xùn)。

5、擬定農(nóng)牧業(yè)各產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施；進行農(nóng)牧產(chǎn)品及名優(yōu)特產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督、認(rèn)證和農(nóng)牧業(yè)新品種保護；組織協(xié)調(diào)農(nóng)牧業(yè)投入品德質(zhì)量監(jiān)測、鑒定和執(zhí)法監(jiān)督管理、監(jiān)督管理種子、農(nóng)藥、肥料、獸藥、飼料、等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料及農(nóng)產(chǎn)品市場。

6、負(fù)責(zé)動植物的防疫和檢疫工作監(jiān)督，包括疫情發(fā)布、監(jiān)測和控制等；負(fù)責(zé)種畜禽管理、以及農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)的防災(zāi)、抗災(zāi)、救災(zāi)工作。

7、指導(dǎo)水產(chǎn)事業(yè)的發(fā)展；負(fù)責(zé)漁政的監(jiān)督管理；組織協(xié)調(diào)漁業(yè)良種的質(zhì)量監(jiān)測、鑒定和執(zhí)法監(jiān)督管理。

8、指導(dǎo)直屬事業(yè)單位工作，指導(dǎo)有關(guān)社會團體為農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)。

9、主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)的法律法規(guī)以及黨的有關(guān)方針、政策；指導(dǎo)鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟組織和合作社經(jīng)濟組織建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)村集體土地承包、草場承包，指導(dǎo)基本農(nóng)田、草原、漁業(yè)水域、農(nóng)村可再生能源的開發(fā)利用，以及農(nóng)牧業(yè)生物物種資源和環(huán)境的保護與管理；指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)；農(nóng)畜產(chǎn)品商品生產(chǎn)基地、農(nóng)牧業(yè)科技推廣和農(nóng)牧業(yè)科技示范園區(qū)建設(shè)；進行農(nóng)牧產(chǎn)品及名優(yōu)特產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督、認(rèn)證和農(nóng)牧業(yè)新品種保護；指導(dǎo)直屬事業(yè)單位工作，指導(dǎo)有關(guān)社會團體為農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)。

10、主要職責(zé)是推廣新品種工作、參與耕地資源普查，指導(dǎo)救災(zāi)備荒種子、化肥等生產(chǎn)資源的儲備和調(diào)撥；組織化肥、農(nóng)藥、種子（苗）等產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督、檢驗、鑒定、登記；依法實施農(nóng)業(yè)植物檢疫，負(fù)責(zé)土壤、氣候、生態(tài)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測評價， 掌握農(nóng)業(yè)種植業(yè)生產(chǎn)和自然災(zāi)害情；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)域農(nóng)業(yè)種植業(yè)技術(shù)推廣工作。

11、主要職責(zé)是畜禽品種改良、良種畜禽繁育、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、種草養(yǎng)畜、現(xiàn)代畜牧業(yè)生產(chǎn)方式的建立和畜牧獸醫(yī)新技術(shù)的推廣、指導(dǎo)、服務(wù);動物計劃免疫、動物疫情普查、調(diào)查、監(jiān)測、同時動物免疫標(biāo)識及有關(guān)證章等領(lǐng)娶發(fā)放、使用的監(jiān)督管理;縣級以上畜牧獸醫(yī)行政主管部門交辦委托的其他工作。

 

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

部門內(nèi)設(shè) 1  個機構(gòu)、詳細(xì)到  3 個二級預(yù)算單位。

納入本部門2023年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：（科技局，推廣站，獸防站）

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（科技局，推廣站，獸防站）（部門）2023年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（科技局，推廣站，獸防站）（部門）2023年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

 

一、2023年部門收支總表的說明

2023年收支總預(yù)算  3687.86 萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、2023年度部門收入總表的說明

收入預(yù)算  3687.86 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入  2719.38 萬元，占 73.74  %；

三、2023年部門支出總表的說明

2023年支出預(yù)算  3687.86 萬元，其中：基本支出  955.91萬元，占  23.71%；項目支出  2681.87 萬元，占  72.72 %。公用經(jīng)費支出50.08萬元，占0.018%。

四、2023年財政撥款收支總表的說明

2023年財政撥款收支總預(yù)算3687.86元。收入為一般公共預(yù)算撥款，一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入 3687.86 萬元、；支出包括：一般公共服務(wù)支出 2719.38 萬元、科學(xué)技術(shù)支出215.6萬元，社會保障和就業(yè)支出  86.33萬元、衛(wèi)生健康支出54.82萬元、住房保障支出 72.64萬元，交通運輸支出3.32萬元。農(nóng)林水支出2286.67萬元。

五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 3687.86 萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)增加 5815.37 萬元，主要原因：人員減少，結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出 2719.38 萬元、占73.74%；其中：社會保障和就業(yè)支出  86.33 萬元、占3.17%；衛(wèi)生健康支出54.82萬元，占2.02%；住房保障支出 72.64 萬元，占2.67%；交通運輸支出3.33萬元，占0.12%；農(nóng)林水支出2502.27萬元，占92.02%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.（1）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為 18.04 萬元，比2022 年三科室執(zhí)行數(shù)增長  0.01萬元，增長率0.55    %。主要是財力增加。

（2）科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為 197.56萬元，比2022 年三科室執(zhí)行數(shù)增長 177.56 萬元，增長率89.88 %。主要是專項增加。

2.（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出（項）2023年預(yù)算三科室數(shù)為 83.84萬元，比2022 年執(zhí)行數(shù)增長0.43萬元，增長 0.51  %。主要是：人員增加。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）其他財政對社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）2023年預(yù)算數(shù)為 1.95萬元，比2022 年執(zhí)行數(shù)增加0.02萬元，增長1.03%。主要是：人員增加。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）其他財政對社會保險基金的補助（款）財政對工傷險基金的補助（項）2023年預(yù)算數(shù)為 0.54萬元，比2022 年執(zhí)行數(shù)減少0.37萬元，減少率40.7 %。主要是：保險技術(shù)調(diào)整。

3.（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2023年預(yù)算數(shù)為 2.7萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加 0.02萬元，增長0.74 %。主要是：行政人員增加。

（2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為 6.53萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加 6.53萬元，增長 100 %。主要是：其他人員增加。

（3）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）2023年預(yù)算數(shù)為 45.59 萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加 0.24萬元，增長 0.53 %。主要是：人員增加。

4.（1）一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2023年三科室年預(yù)算數(shù)為  539.42 萬元，比2022年三科室執(zhí)行數(shù)增加 33.07萬元，增長率6.13 %。主要是：基本工資增加。

（2）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項）2023年預(yù)算數(shù)為222萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加222萬元，增長100%。

（3）機關(guān)服務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為1.20萬元，無增減。

（4）病蟲害控制（項）2023年預(yù)算數(shù)為15.78萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少16.4萬元，增長50.9%。

（5）防災(zāi)救災(zāi)（項）2023年預(yù)算數(shù)為0.62萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少19.38萬元，減少率88%。

（6）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）2023年預(yù)算數(shù)為 1554.07萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加1016.24萬元，增長65.39%。

（7）農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)于利用（項）2023年預(yù)算數(shù)為273.29 萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少177.19萬元，減少率64.83%。

（8）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為174.46萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加144.3萬元，增長82.71%。

 

5.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸（項）2023年預(yù)算支出為3.32萬元，比2022年執(zhí)行支出增加 3.32萬元，增長100%。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算支出為72.64萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加 3.77萬元，增長5.19 %。主要是：人員增加。

 

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出 1005.99萬元，其中：

人員經(jīng)費  955.91萬元，主要包括：工資性支出，基本工資132.41萬元，津貼補貼萬元439.42萬元、獎金45.07萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費83.84萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費45.59萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助2.7萬元、其他社會保險繳費2.49萬元（失業(yè)保險、工傷保險）、其他工資福利支出214.39萬元，其中：（個人取暖費、獨生子女費、煤油補貼、加班補助、休假探親費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)教職工生活補助、特級教師津貼、職業(yè)年金繳費、、醫(yī)療費、對個人和家庭的補助（撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、其他對個人和家庭的補助）、其他對個人和家庭的補助（學(xué)生助學(xué)金、三包經(jīng)費、學(xué)生獎學(xué)金、免費教育經(jīng)費等、營養(yǎng)改善計劃試點資金、班主任津貼、西部計劃志愿者生活補助）。住房公積金72.64

公用經(jīng)費 50.08萬元，主要包括：辦公費5.97萬元、印刷費2.9萬元、咨詢費0元、手續(xù)費0元、水費3萬元、電費3萬元、郵電費4.1萬元、取暖費0元、物業(yè)管理費0、差旅費1.68萬元、因公出國(境)費用0元、維修(護)費0萬元、租賃費0元、會議費0元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費1.54萬元、專用材料費0元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0元、勞務(wù)費0元、委托業(yè)務(wù)費0元、福利費0.21萬元、公務(wù)用車運行維護費12.81萬元、其他交通費用0元、稅金及附加費用0元、公務(wù)通訊補貼0元、離退休人員公用經(jīng)費0元、電梯運行維護費0元、食堂補助0元、郵寄費0元、其他商品和服務(wù)支出0.9萬元、工會經(jīng)費12.48萬元。

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 1435萬元，其中：公務(wù)用用車運行費 12.81  萬元，公務(wù)接待費 1.54  萬元。

 

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2022年無增減

公務(wù)用車購置 3  輛、保有 3  量，國內(nèi)公務(wù)接待  0 批次、  0 人。

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況說明

我局2023年度沒有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說明。

我局2023年以參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算 50.08  萬元，比2022年預(yù)算增加  0.49萬元，增長率  0.98 %。主要是 人員增加，支出增多   。

（二）政府采購情況說明。

無政府采購。。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截至2022年 12  月底，本部門及所屬各預(yù)算單位共有車輛 3  輛，其中，   級領(lǐng)導(dǎo)干部用車（含在職和離退休部級干部用車） 1 輛、機要通信用車   輛、應(yīng)急保障用車   輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車  2 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車   輛、其他用車   輛，其他用車主要是   用途的車輛。單位價值50萬元以下通用設(shè)備 116 臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備  0 臺（套）。

（四）2023年預(yù)算績效目標(biāo)管理情況。

2023年實現(xiàn)財政支出績效目標(biāo)管理全覆蓋，資金2719.38萬元，其中：工資性支出616.9萬元，其他社會保險繳費2.49萬元，其他工資福利支出131.75萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費83.84萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費45.59萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助2.7萬元、住房公積金72.64萬元、商品和服務(wù)支出37.61萬元、工會經(jīng)費12.48萬元、村級動物防疫員獎勵資金1.3萬元，農(nóng)村公共服務(wù)體系（畜禽疫病防治服務(wù)農(nóng)機補助））11.2萬元、農(nóng)機具購置補貼信息管理系統(tǒng)維護經(jīng)費1.2萬元、支農(nóng)資金74 萬元，農(nóng)村公務(wù)服務(wù)體系經(jīng)費（科技服務(wù)）18.04萬元，農(nóng)田建設(shè)補助資金222萬元，2022年（三區(qū)）科技人才支持計劃專項經(jīng)費20萬元、科技特派員生活補助61.2萬元，村級動物員防疫員補助68.24萬元農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊換裝經(jīng)費1.5萬元、-2022年干部職工體檢經(jīng)費6.3萬元、農(nóng)機購置補貼1086.43萬元，綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費5萬元，動物疫病防疫10.72萬元、農(nóng)牧業(yè)新品種（良種）122.75萬元,藥品購置經(jīng)費5元。

附重點項目績效目標(biāo)表

（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標(biāo)情況說明。

  我局無扶貧資金

（六）政府債務(wù)情況。

我局無債務(wù)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：

四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用  途繼續(xù)使用的資金。

七、重點項目：重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目，與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項目或預(yù)算安排支出相對較大的項目（具體重點項目由各部門結(jié)合實際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

附件：(農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站，獸防站）部門預(yù)算草案報表