朗縣林業(yè)和草原局（部門）2023年度部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年3月10日

 

 

 

目  錄

 

第一部分  朗縣林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  朗縣林業(yè)和草原局2023年度部門預(yù)算明細表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類款級科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金“三公”經(jīng)費支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十一、項目支出績效表

第三部分  朗縣林業(yè)和草原局2023年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

朗縣林業(yè)和草原局概況

 

一、主要職能

   （一）貫徹執(zhí)行中央和自治區(qū)、市有關(guān)森林資源建設(shè)、保護和生態(tài)文明建設(shè)的方針、政策、法律、法規(guī)。
     （二）研究和擬定全縣林業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責(zé)實施生態(tài)公益林保護、西藏生態(tài)安全屏障保護與建設(shè)和鞏固退耕還林成果等國家重點工程；管理林業(yè)惠農(nóng)資金，并監(jiān)督全縣林業(yè)資金的管理和使用。
    （三）組織開展全縣植樹造林、封山育林工作；組織、指導(dǎo)植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)全縣林木種子、種苗、花卉管理工作。
    （四）組織指導(dǎo)全縣森林資源的管理；配合上級業(yè)務(wù)部門開展全縣森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計，審核并監(jiān)督森林資源的使用；監(jiān)督林木運輸；組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理并依法對應(yīng)由國家和自治區(qū)、市批準(zhǔn)的林地征用、占用進行初審。
    （五）組織、指導(dǎo)全縣陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用；指導(dǎo)工布自然保護區(qū)的建設(shè)和管理。

（六）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作，發(fā)布森林火災(zāi)信息；指導(dǎo)管理全縣森林公安工作；對破壞森林資源和國家重點保護野生動植物資源的大案、要案查處工作進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)與監(jiān)督；組織、指導(dǎo)全縣森林病蟲害防治、檢疫、監(jiān)測、預(yù)報。
    （七）研究并提出林業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的方針政策、實施規(guī)劃；監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn)；審核申報重點林業(yè)建設(shè)項目；指導(dǎo)管理全縣林業(yè)基本建設(shè)。
    （八）指導(dǎo)森林的培育。
    （九）組織指導(dǎo)全縣林業(yè)隊伍的建設(shè)；制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣林業(yè)專業(yè)人才培訓(xùn)。
     （十）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)上述職責(zé)，朗縣林業(yè)和草原局機關(guān)設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，具體如下 ：

1、綜合辦公室

負責(zé)文電、公務(wù)、機要等機關(guān)日常運行轉(zhuǎn)工作；

林政辦公室

負責(zé)木材運輸和經(jīng)營加工等行政許可事項的審核、審批、發(fā)證工作；負責(zé)鄉(xiāng)村隊伍的管理；完成林業(yè)主管部門組織開展資源調(diào)查、森林資源檔案管理工作。

3、公益林辦公室

負責(zé)組織生態(tài)公益林森林防火、林業(yè)有害生物防治、造林和林木撫育等工作。生態(tài)公益林管理材料的匯總和上報，包括森林火災(zāi)、林業(yè)有害生物防治、征占用林地等工作

4、病蟲害辦公室

負責(zé)有關(guān)森林病蟲害防治、檢疫法律法規(guī)和規(guī)章的行政執(zhí)法踐行森林病蟲害發(fā)生的預(yù)測預(yù)報開展森林植物檢疫組織森林病蟲害防治的科學(xué)研究和技術(shù)推廣從事森林病蟲害防治的技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

朗縣林業(yè)和草原局2023年度預(yù)算明細表

（表格詳見附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

朗縣林業(yè)和草原局2023年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

 

   一、2023年部門收支總表的說明

   朗縣林業(yè)和草原局2023年財政撥款收支總預(yù)算1293.29萬元，比上年執(zhí)行數(shù)6997.42萬元減少5704.13萬元，降低81.52%，一般公共預(yù)算撥款收入515.62萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余777.67萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出44.61萬元、衛(wèi)生健康支出32.05萬元、農(nóng)林水支出1173.42萬元、交通運輸支出5.00萬元、住房保障支出38.21萬元。

   二、2023年度部門收入總表的說明

   朗縣林業(yè)和草原局2023年財政撥款收支總預(yù)算1293.29萬元，收入全部為一般公共預(yù)算，無政府性基金預(yù)算撥款，當(dāng)年財政撥款1293.29萬元，占100%。 

   三、2023年部門支出總表的說明

   2023年支出預(yù)算1293.29萬元，其中：基本支出 487.92萬元，占37.73%；項目支出805.37萬元，占62.27%。

    四、2023年財政撥款收支總表的說明

    朗縣林業(yè)和草原局2023年財政撥款收支總預(yù)算1293.29萬元，一般公共預(yù)算撥款收入515.62萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余777.67萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出44.61萬元、衛(wèi)生健康支出32.05萬元、農(nóng)林水支出1173.42萬元、交通運輸支出5.00萬元、住房保障支出38.21萬元。

   五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

  （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

   朗縣林業(yè)和草原局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款515.62萬元,比2022 年執(zhí)行數(shù)2841.43萬元，減少了2325.81萬元，降低81.85%。

  （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

   朗縣林業(yè)和草原局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款515.62萬元。包括：社會保障和就業(yè)支出44.61萬元，占8.65%；衛(wèi)生健康支出32.05萬元，占6.22%；農(nóng)林水支出1173.42萬元，占227.57%；交通運輸支出5.00萬元，占0.97%；住房保障支出38.21萬元，占7.41%。

  （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

   1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)44.27萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)37.79萬元，增加6.48萬元，增長17.15%。主要工資增加社?；鶖?shù)也相應(yīng)增長。

   2、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）2023年預(yù)算數(shù)0.06萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)數(shù)0.07萬元，減少0.01萬元，降低14.29%。主要是人員減少。  

 3、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2023年預(yù)算數(shù)0.28萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)0.24萬元，增加0.04萬元，增長16.67%。主要是工資增加社?；鶖?shù)也相應(yīng)增長。

   4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2023年預(yù)算數(shù)5.28萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)4.45萬元，增加0.83萬元，增長18.65%。主要是工資增加社?；鶖?shù)也相應(yīng)增長。

   5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2023年預(yù)算數(shù)2.70萬元，2022年無其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，無增減。

   6、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）2023年預(yù)算數(shù)24.07萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)20.55萬元，增加3.52萬元，增長17.13%。主要是工資增加社?；鶖?shù)也相應(yīng)增長。 

    7、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）2023年預(yù)算數(shù)375.75萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)320.30萬元，增加了55.45萬元，增長了17.31%。

   8、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項）2023年預(yù)算數(shù)362.58萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)73.49萬元，增加289.09萬元，增長了393.37%。

   9、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）2023年預(yù)算數(shù)385.46萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)1833.92萬元，減少1448.46萬元，降低了78.98%。

   10、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護（項）2023年預(yù)算數(shù)10.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)10.00萬元，無增減。

    11、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）2023年預(yù)算數(shù)6.00萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)49.00萬元，減少43.00萬元，降低了87.76%。

12、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）2023年預(yù)算數(shù)33.63萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)17.00萬元，增加了16.63萬元，增長了97.82%。

    13、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）2023年預(yù)算數(shù)5.00萬元，2022年無交通運輸支出，無增減。

    14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)38.21萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)31.11萬元，增加了7.1萬元，增長了22.82%。主要原因：工資增加公積金基數(shù)也相應(yīng)增長。 

      六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出487.92萬元，其中：

人員經(jīng)費462.75萬元，主要包括：工資性支出（基本工資69.25萬元、津貼補貼222.78萬元、獎金22.72萬元）、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費44.27萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費24.07萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費5.28萬元、其他社會保障繳費0.34萬元（失業(yè)保險、工傷保險）、其他工資福利支出35.83萬元（個人取暖費、獨生子女費、煤油補貼、加班補助、休假探親費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)教職工生活補助、特級教師津貼、其他工資福利支出）、住房公積金38.21萬元。

公用經(jīng)費25.17萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出（辦公費3.93萬元、印刷費2.95萬元、水費0.05萬元、電費1.00萬元、郵電費1.00萬元、差旅費1.50萬元、培訓(xùn)費0.50萬元、公務(wù)接待費0.63萬元、福利費0.10萬元、公務(wù)用車運行維護費5.64萬元、其他商品和服務(wù)支出1.50萬元）、工會經(jīng)費6.37萬元。

    七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

朗縣林業(yè)和草原局2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6.27萬元，其中：公務(wù)用車購置及運行費5.64萬元，公務(wù)接待費0.63萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2022年預(yù)算數(shù)6.27萬元，無增減，其中：公務(wù)用車運行維護費5.64萬元比2022年預(yù)算數(shù)5.64萬元，無增減，公務(wù)接待費0.63萬元比2022年預(yù)算數(shù)0.63萬元，無增減，主要原因是：無公務(wù)用車購置費,我局車輛編制1臺，預(yù)計2023年國內(nèi)公務(wù)接待11批次、52人。

    八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況說明

政府性基金預(yù)算支出情況表
部門名稱：朗縣林業(yè)和草原局				單位：萬元
功能分類科目		政府性基金預(yù)算支出
科目編碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出
206	科學(xué)技術(shù)支出
206**	…
206****	…
207	文化旅游體育與傳媒支出
207**	…
207****	…
	合計

   西藏林芝市朗縣林業(yè)和草原局2023年度無政府性基金安排的支出。

   九、其他重要事項的情況說明

  （一）機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說明。

   朗縣林業(yè)和草原局2023年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算   25.17萬元，比2022年預(yù)算數(shù)20.73萬元，增加4.44萬元，增長21.42%。

  （二）政府采購情況說明。

   朗縣林業(yè)和草原局2023年預(yù)算未安排政府采購業(yè)務(wù)。

  （三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

   截至2022年12月31日，朗縣林業(yè)和草原局共有1輛車為一般公務(wù)用車車輛。2023年部門預(yù)算未安排車輛購置。

  （四）2023年預(yù)算績效目標(biāo)管理情況。

   2023年實現(xiàn)財政支出績效目標(biāo)管理全覆蓋，實行績效目標(biāo)管理14個，資金519.29萬元，其中：工資性支出314.75萬元；其他社會保險繳費0.34萬元；其他工資福利支出35.83萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費44.27萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費24.07萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助5.28萬元；住房公積金38.21萬元；商品和服務(wù)支出25.17萬元；工會經(jīng)費6.37萬元；解決綠化水車駕駛員工資2.00萬元；野生動物收容救護工作經(jīng)費10.00萬元，森林防火經(jīng)費6.00萬元;林業(yè)有害生物防治檢疫經(jīng)費3.00萬元；野生動物肇事補償保險經(jīng)費4.00萬元；全部已做績效。

  （五）扶貧資金管理使用情況及績效目標(biāo)情況說明。

   2023年林業(yè)和草原局無扶貧資金。

  （六）政府債務(wù)情況。

   朗縣林業(yè)和草原局本年無政府債務(wù)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

                      名詞解釋

 

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：

四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、重點項目：重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目，與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項目或預(yù)算安排支出相對較大的項目（具體重點項目由各部門結(jié)合實際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

附件：2023年部門預(yù)算草案報表-1

附件：部門預(yù)決算公開模板（西藏）林草局