目  錄

 

第一部分  中共中共朗縣委員會(huì)組織部概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 中共中共朗縣委員會(huì)組織部2023年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效表

第三部分  中共中共朗縣委員會(huì)組織部2023年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分

 

 

 

 

中共中共朗縣委員會(huì)組織部概況

 

     一、主要職能

組織部門印發(fā)的“三定”方案文件，規(guī)定的部門主要職責(zé)。

中共中共朗縣委員會(huì)組織部（以下簡(jiǎn)稱縣委組織部）是縣委主管全縣組織工作的職能部門，為正科級(jí)，加掛縣委老干部局、縣公務(wù)員局牌子。

中共朗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室（以下簡(jiǎn)稱縣委編辦）是中共朗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱縣委編委）的辦事機(jī)構(gòu)，設(shè)在縣委組織部，承擔(dān)縣委編委日常工作，負(fù)責(zé)全縣行政體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

縣委組織部（縣委編辦）的主要職責(zé)是：

   （一）深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，貫徹新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和新時(shí)代黨的組織路線，深入貫徹黨中央和自治區(qū)黨委、市委及縣委關(guān)于組織工作和機(jī)構(gòu)編制工作的決策部署，堅(jiān)持黨對(duì)組織工作和機(jī)構(gòu)編制工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（二）研究和指導(dǎo)全縣黨的組織體系建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)黨的基層組織建設(shè)的意見和建議；研究和指導(dǎo)全縣黨的組織制度和政策法規(guī)建設(shè)，負(fù)責(zé)黨建理論研究工作。

（三）承擔(dān)縣委、人大、政府、政協(xié)換屆選舉的有關(guān)工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）換屆選舉工作，指導(dǎo)黨組織和群團(tuán)組織換屆選舉工作；負(fù)責(zé)黨代表聯(lián)絡(luò)、服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)和基層黨組織組織生活會(huì)；研究和指導(dǎo)全縣黨內(nèi)民主建設(shè)；負(fù)責(zé)有關(guān)黨組織設(shè)置事宜。

（四）負(fù)責(zé)全縣黨員教育管理和發(fā)展工作，研究和提出全縣黨員隊(duì)伍建設(shè)的政策規(guī)定；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育和黨員電化教育工作；負(fù)責(zé)全縣黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)和黨費(fèi)管理工作；負(fù)責(zé)黨員信息化建設(shè)工作。

（五）負(fù)責(zé)組織開展黨內(nèi)教育活動(dòng)；負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)方面組織開展干部駐村工作，研究和提出加強(qiáng)改進(jìn)干部駐村工作的政策規(guī)定。

（六）貫徹執(zhí)行黨的干部路線、方針、政策，負(fù)責(zé)全縣領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理和綜合協(xié)調(diào)工作；研究和指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子及成員政治、組織、思想、作風(fēng)、紀(jì)律建設(shè)；擬訂干部隊(duì)伍建設(shè)的政策規(guī)定，推進(jìn)干部人事制度改革。

（七）負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)（科）級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的考察考核，提出調(diào)整、配備的意見和建議，辦理縣委管理干部的任免、交流、待遇及退休、離崗休養(yǎng)審批等事項(xiàng)；承擔(dān)干部人事檔案政策研究、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和具體管理等工作；協(xié)助管理駐縣中（區(qū)）直單位鄉(xiāng)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部；負(fù)責(zé)計(jì)劃內(nèi)軍隊(duì)營(yíng)職以上轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作；負(fù)責(zé)全縣黨政機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位干部職工（含離退休干部職工）出國(guó)（境）人員政治審查。

（八）綜合管理培養(yǎng)選拔縣委組織部掌握的優(yōu)秀年輕干部；指導(dǎo)協(xié)調(diào)培養(yǎng)選拔少數(shù)民族干部、婦女干部和黨外干部工作，協(xié)調(diào)做好鄉(xiāng)（科）級(jí)干部的掛職鍛煉等工作。

（九）統(tǒng)一管理公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)和工資福利等事務(wù)，組織實(shí)施公務(wù)員管理政策和法律法規(guī)，指導(dǎo)全縣公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)和績(jī)效管理，負(fù)責(zé)公務(wù)員的對(duì)外交流等。

（十）貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)黨委和市委關(guān)于人才工作的方針政策；負(fù)責(zé)全縣人才工作的牽頭抓總、宏觀指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和督促檢查工作；擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，提出加強(qiáng)人才工作和人才隊(duì)伍建設(shè)的意見和建議。

（十一）貫徹黨和國(guó)家的知識(shí)分子政策，負(fù)責(zé)擬訂知識(shí)分子工作的有關(guān)政策規(guī)定，指導(dǎo)全縣知識(shí)分子工作。

（十二）負(fù)責(zé)全縣干部教育培訓(xùn)工作；貫徹落實(shí)干部教育培訓(xùn)工作有關(guān)政策規(guī)定，擬訂并落實(shí)干部教育培訓(xùn)規(guī)劃；負(fù)責(zé)中央黨校（國(guó)家行政學(xué)院）、三所干部學(xué)院、中央和國(guó)家部委培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、自治區(qū)黨委黨校（行政學(xué)院）及市委黨校（行政學(xué)校）等有關(guān)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)舉辦的相關(guān)班次學(xué)員調(diào)訓(xùn)；負(fù)責(zé)全縣干部教育培訓(xùn)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和檢查，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人員的教育培訓(xùn)工作；指導(dǎo)干部培訓(xùn)基地、師資隊(duì)伍和教材建設(shè)等工作；完善干部教育培訓(xùn)制度。

（十三）擬訂全縣干部監(jiān)督、審查的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)縣委管理干部的監(jiān)督、審查工作；監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行黨的干部政策的情況，受理查核反映選人用人方面的問(wèn)題并開展專項(xiàng)整治，防止和糾正選人用人上的不正之風(fēng)。

（十四）負(fù)責(zé)對(duì)口支援干部人才和醫(yī)療、教育人才組團(tuán)式援藏綜合管理工作；擬訂對(duì)口支援干部人才需求計(jì)劃并協(xié)調(diào)落實(shí)；會(huì)同派出單位做好對(duì)口支援干部人才的考察、考核工作并提出使用建議；擬訂完善對(duì)口支援干部人才管理的制度和辦法并指導(dǎo)和組織實(shí)施。

（十五）貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)和林芝市關(guān)于行政體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施全縣各級(jí)行政體制改革、機(jī)構(gòu)改革總體方案和機(jī)構(gòu)編制管理辦法，指導(dǎo)全縣各級(jí)行政體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

（十六）統(tǒng)一管理全縣各級(jí)黨委、人大、政府、政協(xié)機(jī)關(guān)，各人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體的機(jī)構(gòu)編制工作。

（十七）審核縣委、政府各部門的職能配置，協(xié)調(diào)縣委、政府各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的職責(zé)分工。

（十八）審核縣委、人大、政府、政協(xié)機(jī)關(guān)，各人民團(tuán)體、群眾團(tuán)體的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；提出加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)及正科級(jí)以下行政機(jī)構(gòu)設(shè)置和縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員編制總額的意見和建議。

（十九）負(fù)責(zé)擬訂全縣事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并指導(dǎo)實(shí)施；審核全縣直屬事業(yè)單位和全縣各部門所屬事業(yè)單位、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制，管理全縣各級(jí)事業(yè)編制總量；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位登記管理工作。

（二十）監(jiān)督檢查全縣各級(jí)機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和法規(guī)執(zhí)行情況；監(jiān)督檢查全縣各級(jí)行政體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案以及事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員總量控制和縣本級(jí)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作。

（二十一）負(fù)責(zé)組織年鑒資料的收集和撰寫工作。

（二十二）縣委組織部統(tǒng)一管理縣委編辦，統(tǒng)一管理縣委老干部局。

（二十三）貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和自治區(qū)黨委、政府及市委、政府有關(guān)離退休干部工作的方針、政策，全面落實(shí)離退休干部的政治、生活待遇。

（二十四）組織開展離退休領(lǐng)域的調(diào)查研究，結(jié)合朗縣實(shí)際，提出教育引導(dǎo)、管理監(jiān)督、服務(wù)保障離退休干部的意見建議，為縣委、政府制定有關(guān)政策提供依據(jù)和參考。

（二十五）統(tǒng)籌做好全縣離退休干部工作，落實(shí)各級(jí)各部門離退休干部工作責(zé)任。

（二十六）加強(qiáng)離退休領(lǐng)域黨組織和黨員隊(duì)伍建設(shè)，抓好教育監(jiān)督管理，突出政治教育和黨性鍛煉，發(fā)揮離退休干部職工黨員的積極作用，弘揚(yáng)正能量，并做好對(duì)外宣傳工作。

（二十七）負(fù)責(zé)全縣離退休干部信息系統(tǒng)的建設(shè)、管理；做好離退休干部區(qū)外安置相關(guān)工作。

（二十八）指導(dǎo)全縣老干部工作，組織開展走訪慰問(wèn)離退休干部活動(dòng)；負(fù)責(zé)離退休干部來(lái)信來(lái)訪工作。

（二十九）加強(qiáng)縣老干部活動(dòng)陣地建設(shè)和管理，領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)縣老干部活動(dòng)中心工作。

（三十）完成縣委和縣委編委交辦的其他任務(wù)。

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    部門內(nèi)設(shè)1個(gè)機(jī)構(gòu)，縣處級(jí)建制。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

 

中共中共朗縣委員會(huì)組織部2023年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

 

中共中共朗縣委員會(huì)組織部2023年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

 

    一、2023年部門收支總表的說(shuō)明

中共中共朗縣委員會(huì)組織部2023年收入總預(yù)算4092.22萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1731.50萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款收入3170.72萬(wàn)元、支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出68.03萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出45.30萬(wàn)元、農(nóng)林水支出和837.96萬(wàn)元、住房保障支出56.51萬(wàn)元、其他支出178.27萬(wàn)元。

    二、2023年度部門收入總表的說(shuō)明

中共中共朗縣委員會(huì)組織部2023年收支總預(yù)算4092.22萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)1731.5萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款收入3170.72萬(wàn)元，占100%。

    三、2023年部門支出總表的說(shuō)明

中共中共朗縣委員會(huì)組織部2023年支出預(yù)算4902.22萬(wàn)元，其中：基本支出726.42萬(wàn)元，占 14.82%；項(xiàng)目支出 4175.8萬(wàn)元，占85.18%；

    四、2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

中共朗縣縣委組織部2023年收支總預(yù)算4902.22萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款3170.72萬(wàn)元，收支出包括：一般公共服務(wù)支出3716.15萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出68.03萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出45.30萬(wàn)元、住房保障支出56.51萬(wàn)元、其他支出178.27萬(wàn)元。

    五、2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

    (一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

    中共中共朗縣委員會(huì)組織部2023年預(yù)算收支3170.72萬(wàn)元比2022年執(zhí)行數(shù)2410.85萬(wàn)元，增加759.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)率31.52%，主要原因是2023與縣直機(jī)關(guān)工委合并預(yù)算資金且部分專項(xiàng)資金預(yù)算增加。

   （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

中共朗縣縣委組織部2023年財(cái)政撥款總收入4902.22萬(wàn)元，用于以下方面：一般公共服務(wù)支出3716.15萬(wàn)元，占 75.81%；社會(huì)保障和就業(yè)支出68.03萬(wàn)元，占1.39 %，衛(wèi)生健康支出 45.30萬(wàn)元，占 0.92%，住房保障支出56.51萬(wàn)元，占1.15%、其他支出178.27萬(wàn)元，占3.64%。農(nóng)林水支出837.96萬(wàn)元，占17.09%。

  （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

    1、一般公共服務(wù)支出（類） 組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)682.75萬(wàn)元比2022年執(zhí)行數(shù)556.03萬(wàn)元，增加126.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)率22.79%，主要原因是2023與縣直機(jī)關(guān)工委合并預(yù)算資金且部分專項(xiàng)資金預(yù)算增加。

    2、一般公共服務(wù)支出（類） 組織部事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)165.20萬(wàn)元比2022年執(zhí)行數(shù)110.40萬(wàn)元，增加54.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)率49.63%，主要原因是2023與縣直機(jī)關(guān)工委合并預(yù)算資金且部分專項(xiàng)資金預(yù)算增加。

    3、一般公共服務(wù)支出（類） 組織部事務(wù)（款）其他組織事務(wù)(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)2868.2萬(wàn)元比2022年執(zhí)行數(shù)1539.03萬(wàn)元，增加1329.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)率86.36%，主要原因是2023與縣直機(jī)關(guān)工委合并預(yù)算資金且部分專項(xiàng)資金預(yù)算增加。

    4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)66.62萬(wàn)元比2022年執(zhí)行數(shù)53.46萬(wàn)元，增加了13.16萬(wàn)元，增漲率24.62%。主要原因是新增調(diào)入人員及增長(zhǎng)工資導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)增加。

    5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)0.98萬(wàn)元比2022年執(zhí)行數(shù)0.81萬(wàn)元，增加了0.17萬(wàn)元，增加率20.99%。主要原因是事業(yè)單位人員增加及工資增長(zhǎng)導(dǎo)致失業(yè)保險(xiǎn)基數(shù)增加。

    6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)0.43萬(wàn)元比2022年執(zhí)行數(shù)0.50萬(wàn)元，減少了0.07萬(wàn)元，降低率14%。主要原因是人員調(diào)整。

    7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）財(cái)政對(duì)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)4.39萬(wàn)元比2022年執(zhí)行數(shù)3.44萬(wàn)元，增加了0.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)率27.62%，主要原因是2023與縣直機(jī)關(guān)工委合并預(yù)算資金且部分專項(xiàng)資金預(yù)算增加。

    8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)36.23萬(wàn)元比2022年執(zhí)行數(shù)29.07萬(wàn)元，增加7.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)率24.63%。主要原因是于縣直機(jī)關(guān)工委合并預(yù)算資金且部分專項(xiàng)資金預(yù)算增加。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)4.68萬(wàn)元，2022年無(wú)預(yù)算。

    10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)43.04萬(wàn)元，2022年無(wú)預(yù)算。

    11、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)791.92萬(wàn)元，2022年無(wú)預(yù)算。

    12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)56.51萬(wàn)元比2022年執(zhí)行數(shù)43.21萬(wàn)元，增加13.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)率30.77%。主要原因是于縣直機(jī)關(guān)工委合并預(yù)算資金且部分專項(xiàng)資金預(yù)算增加。

    13、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)178.27萬(wàn)元，2022年預(yù)算數(shù)84.79萬(wàn)元，增加93.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)率110.24%。

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

中共中共朗縣委員會(huì)組織部2023年一般公共預(yù)算基本支出726.42萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)685.73萬(wàn)元，主要包括（以下內(nèi)容根據(jù)部門具體情況進(jìn)行填列）：工資性支出（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)（失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)）、其他工資福利支出（個(gè)人取暖費(fèi)、獨(dú)生子女費(fèi)、煤油補(bǔ)貼、加班補(bǔ)助、休假探親費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)教職工生活補(bǔ)助、特級(jí)教師津貼、其他工資福利支出）、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（學(xué)生助學(xué)金、三包經(jīng)費(fèi)、學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金、免費(fèi)教育經(jīng)費(fèi)等、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃試點(diǎn)資金、班主任津貼、西部計(jì)劃志愿者生活補(bǔ)助）。

公用經(jīng)費(fèi)40.69萬(wàn)元，主要包括（以下內(nèi)容根據(jù)部門具體情況進(jìn)行填列）：商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、公務(wù)通訊補(bǔ)貼、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)、電梯運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、食堂補(bǔ)助、郵寄費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

    七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

中共中共朗縣委員會(huì)組織部2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 8.59萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 7.64萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 0.95萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2022年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

因公出國(guó)（境）0團(tuán)組、0 人，公務(wù)用車購(gòu)置0輛、保有 0量，2022年無(wú)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待。2022年，我部較好的貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、自治區(qū)約法十章等方針政策，按照厲行節(jié)約原則，進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待審批程序，控制接待人數(shù)和批次，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)車輛各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步規(guī)范車輛使用及維修各環(huán)節(jié)工作，切實(shí)縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

    中共中共朗縣委員會(huì)組織部2023年度無(wú)政府性基金安排的支出。

政府性基金預(yù)算支出表

單位/科目編碼	單位/科目名稱	合計(jì)	基本支出				項(xiàng)目支出
			工資福利支出	對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助	其他	公用經(jīng)費(fèi)
	合計(jì)

 

     九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說(shuō)明。

   中共中共朗縣委員會(huì)組織部2023年組織部參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算40.69萬(wàn)元比較2022年增加10.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)率3.33 %。主要原因是中共中共朗縣委員會(huì)組織部于縣直機(jī)關(guān)工委合并預(yù)算資金且部分專項(xiàng)資金預(yù)算增加。

   （二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明。

中共中共朗縣委員會(huì)組織部2023年預(yù)算未安排政府采購(gòu)業(yè)務(wù)。 

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。

截止2023年12月份31日，我部共有車輛1輛均為一般公務(wù)用車車輛。2023年部門預(yù)算未安排車輛購(gòu)置。

   （四）2023年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況。

2023年中共朗縣委員會(huì)組織部實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目正在推行。2023年實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理40個(gè)，資金3170.72萬(wàn)元。其中：工資性支出資金480.04萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)資金1.41萬(wàn)元、其他工資福利支出40.53萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)資金66.62萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)資金36.23萬(wàn)元、公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助資金4.39萬(wàn)元、住房公積金56.51萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出30.97萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.72萬(wàn)元、人才引進(jìn)及黨員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)80.00萬(wàn)元、組織部黨建經(jīng)費(fèi)40.00萬(wàn)元、干部選拔工作經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元、內(nèi)地老干部看望、慰問(wèn)、醫(yī)療等費(fèi)用12.00萬(wàn)元、組織部業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元、支部委員補(bǔ)助8.93萬(wàn)元、村干部報(bào)酬及業(yè)績(jī)考核縣級(jí)配套資金141.14萬(wàn)元、村務(wù)監(jiān)督委員工資縣級(jí)配套13.65萬(wàn)元、黨內(nèi)激勵(lì)幫扶資金16.00萬(wàn)元、朗縣出新教育講學(xué)堂管理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元、朗縣駐拉薩老干部活動(dòng)中心租金返回資金1.00萬(wàn)元、老干部活動(dòng)（公用經(jīng)費(fèi)）55.00萬(wàn)元、農(nóng)村稅費(fèi)改革資金（村干部報(bào)酬及業(yè)績(jī)考核資金）490.61萬(wàn)元、三老人員生活補(bǔ)助34.20萬(wàn)元、萬(wàn)民村居干部素質(zhì)提升工程經(jīng)費(fèi)36.00萬(wàn)元、優(yōu)秀公務(wù)員獎(jiǎng)金（行政）40.00萬(wàn)元、強(qiáng)基辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元、朗縣光明新區(qū)商品房（村集體經(jīng)濟(jì)）盈利分配資金30.00萬(wàn)元、駐村隊(duì)員生活補(bǔ)助（縣級(jí)配套）170.38萬(wàn)元、兩新、縣屬國(guó)企黨建經(jīng)費(fèi)5.77萬(wàn)元、“五共五故”工作經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元、老干部“夕陽(yáng)紅”藝術(shù)對(duì)工作經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元、退休干部資金17.10萬(wàn)元、強(qiáng)基惠民工作經(jīng)費(fèi)936.00萬(wàn)元，村務(wù)監(jiān)督委員補(bǔ)助46.04萬(wàn)元、干部職工體檢費(fèi)4.68萬(wàn)元、遠(yuǎn)程站點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)6.38萬(wàn)元、駐村工作隊(duì)員設(shè)生活補(bǔ)助153.15萬(wàn)元、駐村有關(guān)工作經(jīng)費(fèi)32.21萬(wàn)元、黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)7.00萬(wàn)元、黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)24.06萬(wàn)元。

   （五）扶貧資金管理使用情況及績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明。

    本部門未涉及扶貧資金項(xiàng)目。

   （六）政府債務(wù)情況。本單位無(wú)債務(wù)情況

                     

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

 

名詞解釋

 

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、重點(diǎn)項(xiàng)目：重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長(zhǎng)的項(xiàng)目，與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對(duì)較大的項(xiàng)目（具體重點(diǎn)項(xiàng)目由各部門結(jié)合實(shí)際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

附件：部門預(yù)算草案報(bào)表-1 組織部03.16