朗縣幼兒園2023年度部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年3月21日

 

 

 

目  錄

第一部分  朗縣幼兒園概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分   朗縣幼兒園2023年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效表

第三部分    朗縣幼兒園2023年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

朗縣幼兒園小學(xué)概況

 

一、主要職能

1. 貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)，制定地方性教育政策和規(guī)章制度，運(yùn)用法律手段管理各級(jí)各類學(xué)校教育工作。

2.統(tǒng)籌安排全縣各類教育的發(fā)展規(guī)劃、規(guī)模，合理調(diào)整學(xué)校布局，在區(qū)市規(guī)定的審批權(quán)限內(nèi)審批公辦、民辦各類學(xué)校的設(shè)置。

3.負(fù)責(zé)九年義務(wù)教育、學(xué)前教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育的宏觀指導(dǎo)和綜合管理，代表縣政府對(duì)下級(jí)政府和教育行政部門以及學(xué)校工作狀況及辦學(xué)水平進(jìn)行督導(dǎo)評(píng)估。

4.依法管理教師隊(duì)伍；按權(quán)限范圍負(fù)責(zé)幼兒園園長(zhǎng)培訓(xùn)和幼兒園教師的繼續(xù)教育工作；指中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)工作。

5.負(fù)責(zé)教育體制、辦學(xué)體制、學(xué)校管理體制、城鄉(xiāng)教育綜合改革的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)指導(dǎo)。

6.規(guī)劃并指導(dǎo)全縣學(xué)校思想政治工作、精神文明建設(shè)和廉政建設(shè)。

7.指導(dǎo)教育經(jīng)費(fèi)預(yù)決算工作，依法監(jiān)督教育經(jīng)費(fèi)的籌集、管理和使用以及監(jiān)督檢查教師工資的統(tǒng)一發(fā)放工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃和管理教育系統(tǒng)基本建設(shè)和設(shè)施的配置以及計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

 朗縣幼兒園部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：園長(zhǎng)辦公室、綜合辦公室、教務(wù)處、后勤辦公室、財(cái)務(wù)室。單位預(yù)算：朗縣幼兒園。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

朗縣幼兒園2023年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

朗縣幼兒園2023年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

 

一、2023年部門收支總表的說(shuō)明

朗縣幼兒園2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算735.53萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)57.56萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款收入677.98萬(wàn)元，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款；支出包括：教育支出594.97萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出82.73萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出40.11萬(wàn)元、住房保障支出17.73萬(wàn)元。

二、2023年度部門收入總表的說(shuō)明

朗縣幼兒園2023年收支總預(yù)算735.53萬(wàn)元，收入當(dāng)年一般公共預(yù)算677.98萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)57.56萬(wàn)元。無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。

三、2023年部門支出總表的說(shuō)明

朗縣幼兒園2023年支出預(yù)算735.53萬(wàn)元，其中：基本支出731.93萬(wàn)元，占99.5%；項(xiàng)目支出3.6萬(wàn)元，占0.49%；無(wú)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)等支出。

四、2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

 朗縣幼兒園2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)735.53萬(wàn)元。收入為一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款677.98萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)57.56萬(wàn)元。支出包括：教育支出594.97萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出82.73萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出40.11萬(wàn)元、住房保障支出17.73萬(wàn)元。

  （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

 朗縣幼兒園2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款735.53萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

 朗縣幼兒園2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為735.53萬(wàn)元，收入當(dāng)年一般公共預(yù)算735.53萬(wàn)元，支出包括：教育支出594.97萬(wàn)元，占80.89%；社會(huì)保障和就業(yè)支出82.73萬(wàn)元，占11.25%；衛(wèi)生健康支出40.11萬(wàn)元，占5.45%；住房保障支出17.73萬(wàn)元，占2.41%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為594.97萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為76.22萬(wàn)元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為2.39萬(wàn)元。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為4.12萬(wàn)元。

6.衛(wèi)生健康支出（類） 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）  財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為40.11萬(wàn)元。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為17.73萬(wàn)元。

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

朗縣幼兒園2023年一般公共預(yù)算基本支出731.93萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)606.07萬(wàn)元，主要包括工資性支出544.95萬(wàn)元（基本工資344.4萬(wàn)元、獎(jiǎng)金27.32萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)76.22萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)40.11萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.51萬(wàn)元、住房公積金17.73萬(wàn)元、其他工資福利32.66萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)125.86萬(wàn)元，主要包括商品和服務(wù)支出（辦公費(fèi)6萬(wàn)元、印刷費(fèi)5萬(wàn)元、水費(fèi)0.8萬(wàn)元，電費(fèi)2萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.7萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.52萬(wàn)元、 維修（護(hù)）費(fèi)2.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.44萬(wàn)元、福利費(fèi)0.12萬(wàn)元、取暖費(fèi)2.77萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出100.01萬(wàn)元。 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助61.12萬(wàn)元。

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

  朗縣幼兒園2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

  朗縣幼兒園2023年度無(wú)政府性基金安排。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）學(xué)校經(jīng)費(fèi)安排使用情況說(shuō)明。

朗縣幼兒園2023年經(jīng)費(fèi)使用情況為：工資性支出544.95萬(wàn)元，商品服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)125.86萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)61.12萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明。

朗縣幼兒園2023年預(yù)算未安排政府采購(gòu)業(yè)務(wù)。

（三）2022年預(yù)算績(jī)效管理情況。

2023年實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理1個(gè)，項(xiàng)目名稱工資性支出，資金371.72萬(wàn)元。其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)5.51萬(wàn)元，其他工資福利支出32.66萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)58.75萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)28.27萬(wàn)元，住房公積金14.87萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助54.33萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出21.59萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出0.2萬(wàn)元，免費(fèi)教育經(jīng)費(fèi)81.03萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.44萬(wàn)元，干部職工體檢費(fèi)3.6萬(wàn)元。

（五）扶貧資金管理使用情況及績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明。

 朗縣幼兒園2023年預(yù)算未安排政府扶貧資金。

（六）政府債務(wù)情況

  朗縣幼兒園2023年沒有待償還的政府債務(wù)。

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、重點(diǎn)項(xiàng)目：重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長(zhǎng)的項(xiàng)目，與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對(duì)較大的項(xiàng)目（具體重點(diǎn)項(xiàng)目由各部門結(jié)合實(shí)際自行確定）。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

附件：2023縣幼兒園部門預(yù)算草案報(bào)表 (4)