朗縣鄉(xiāng)村振興局2021年度部門決算

2022年9月30日

目  錄

第一部分 朗縣鄉(xiāng)村振興局概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 朗縣鄉(xiāng)村振興局2020年度部門決算明細(xì)表

一、收支決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表

第三部分 朗縣鄉(xiāng)村振興局2020年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分

朗縣鄉(xiāng)村振興局概況

一、部門決算單位構(gòu)成

納入朗縣鄉(xiāng)村振興局公示部門2021年度部門決算編制范圍的單位朗縣鄉(xiāng)村振興局。

一、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

（因“三定”方案未明確，仍延用扶貧開發(fā)辦公室職責(zé)）

1.貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)和地區(qū)關(guān)于扶貧開發(fā)的方針、政策；貫徹落實(shí)縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門關(guān)于扶貧開發(fā)的重大決策部署；提出扶貧開發(fā)的發(fā)展思路及政策法規(guī)建議；

2.承擔(dān)編制全縣扶貧開發(fā)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃的責(zé)任，協(xié)調(diào)與本縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃的銜接工作；指導(dǎo)，監(jiān)督和管理本縣扶貧開發(fā)工作；承擔(dān)與扶貧開發(fā)開發(fā)有關(guān)的以工代賑、信貸資金、國(guó)內(nèi)外援助等項(xiàng)目的組織協(xié)調(diào)工作；

3.會(huì)同有關(guān)部門開展扶貧開發(fā)資金監(jiān)督、檢查、審計(jì)等工作；牽頭組織開展扶貧開發(fā)項(xiàng)目的篩選、評(píng)估、審核和申報(bào)工作；開展本縣扶貧開發(fā)項(xiàng)目驗(yàn)收工作；

4.協(xié)調(diào)中直、區(qū)直、地直和縣直機(jī)關(guān)開展定點(diǎn)扶貧及行業(yè)扶貧工作；組織動(dòng)員社會(huì)各界參與社會(huì)扶貧開發(fā)工作，開展社會(huì)扶貧交流與合作；

5.負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)建設(shè)宣傳工作；負(fù)責(zé)本縣扶貧培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)本縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

朗縣朗縣鄉(xiāng)村振興局核定事業(yè)編制5名，其中：科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。

第二部分

朗縣鄉(xiāng)村振興局2021年度    

決算明細(xì)表

(見附表1-8)

第三部分

朗縣鄉(xiāng)村振興局2021年度決算情況說(shuō)明

一、2021年度一般公共預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

朗縣鄉(xiāng)村振興局2021年總收入12149.29萬(wàn)元，總支出為12180.43萬(wàn)元。與2020年度相比收入增加1183.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.79%，主要是2021年財(cái)政撥款收入增加；與2020年度相比支出增加1214.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.07%，主要是2021年農(nóng)林水支出增加。2021年度年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余365.34萬(wàn)元，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余334.19萬(wàn)元。

二、2021年度一般公共預(yù)算收入情況說(shuō)明

朗縣鄉(xiāng)村振興局2021總收入為12149.29萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入12,149.29萬(wàn)元，占100%。

三、2021年度一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

朗縣鄉(xiāng)村振興局2021年總支出為12180.43萬(wàn)元，主要用于以下方面：基本支出為307.92萬(wàn)元，占2.53%，其中人員經(jīng)費(fèi)支出為262.46萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)支出為45.47 萬(wàn)元；行政事業(yè)類項(xiàng)目支出為 11872.51萬(wàn)元，占97.47%。

四、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

朗縣鄉(xiāng)村振興局2021年財(cái)政撥款支出為12180.43 萬(wàn)元，其中：基本支出為307.92 萬(wàn)元，占2.53%；項(xiàng)目支出為 11872.51萬(wàn)元，占97.47%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

朗縣鄉(xiāng)村振興局2021年總決算數(shù)為12180.43萬(wàn)元，主要用于以下幾個(gè)方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）34.30萬(wàn)元，占0.28%；衛(wèi)生健康支出（類）23.60萬(wàn)元，占0.19%；農(nóng)林水支出（類）12,085.11萬(wàn)元，占99.22%；住房保障支出（類）37.42萬(wàn)元，占0.31%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出33.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)）0.29萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）0.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）17.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

4.衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.46萬(wàn)元,

5、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）212.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）支出9575.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）1587.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息（項(xiàng)）404.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；其他扶貧支出（項(xiàng)）305.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出26.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出11.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

五、2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況說(shuō)明

朗縣鄉(xiāng)村振興局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

單位：萬(wàn)元

朗縣鄉(xiāng)村振興局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)6.45萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少0.72萬(wàn)元，下降10.04%；與上年支出相比減少1.55萬(wàn)元，下降19.38%。其中：公務(wù)接待費(fèi)2021年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少0.72萬(wàn)元，下降100%，主要由于今年公務(wù)接待由縣政府接待；公務(wù)用車購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)2021年度決算數(shù)6.45萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算持平；與上年支出相比減少1.55萬(wàn)元，下降19.38%，主要由于不同年度的公務(wù)用車數(shù)量存在差異，今年比上年少，公務(wù)用車費(fèi)用相應(yīng)減少。年末車輛保有量2輛。

六、2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。2021年本部門履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行支出合計(jì)45.47萬(wàn)元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算的內(nèi)容。行政經(jīng)費(fèi)由基本支出和一般行政支出兩部分組成：

1.基本支出，包括兩部分：一部分是人員經(jīng)費(fèi)，具體包括工資、津貼及資金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等；二是公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等。

2.一般行政管理項(xiàng)目支出，包括招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)等）、專用材料費(fèi)、干部培訓(xùn)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等用于一般行政管理事務(wù)方面的項(xiàng)目支出。支出，包括招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)等）、專用材料費(fèi)、干部培訓(xùn)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等用于一般行政管理事務(wù)方面的項(xiàng)目支出。

七、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

朗縣鄉(xiāng)村振興局無(wú)政府采購(gòu)支出。

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，朗縣鄉(xiāng)村振興局共有一般公用車2輛，我辦無(wú)大型設(shè)備。

九、重點(diǎn)、重大項(xiàng)目信息及績(jī)效評(píng)價(jià)情況

（一）朗縣村集體溫室建設(shè)項(xiàng)目，資金1500萬(wàn)元

滾村新建57座25m*8m的標(biāo)準(zhǔn)溫室，扎西塘村吾組新建25座25m*8m的標(biāo)準(zhǔn)溫室，金東鄉(xiāng)巴龍村、秀村、東雄村各新建6座25m*8m的標(biāo)準(zhǔn)溫室，朗鎮(zhèn)申木村新建28座25m*8m的標(biāo)準(zhǔn)溫室，共計(jì)128座標(biāo)準(zhǔn)溫室，朗鎮(zhèn)朗巴居委會(huì)新建1座長(zhǎng)30m寬8m高4m的智能高效溫室，力圖改善群眾生產(chǎn)生活條件和群眾增收致富的目的。截止到目前該資金使用嚴(yán)格執(zhí)行縣級(jí)報(bào)賬制，已全部撥付使用，已按照預(yù)定計(jì)劃完成項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，群眾滿意度達(dá)到100%。

（二）朗縣洞嘎鎮(zhèn)諾貢合作社冷鏈庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目，資金610萬(wàn)元

新建一座冷鏈庫(kù)房1000㎡，包括貨架、設(shè)備安裝及購(gòu)置兩輛冷鏈運(yùn)輸車，通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，解決水果蔬菜的長(zhǎng)期儲(chǔ)藏問(wèn)題，實(shí)施反季節(jié)銷售，增加群眾的收入。截止到目前該資金使用嚴(yán)格執(zhí)行縣級(jí)報(bào)賬制，已全部撥付使用，已按照預(yù)定計(jì)劃完成項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，群眾滿意度達(dá)到100%。

（三）朗縣登木鄉(xiāng)牦牛育肥基地建設(shè)及拉貢塘集體養(yǎng)殖改擴(kuò)建項(xiàng)目，資金1200 萬(wàn)元

新建牦牛養(yǎng)殖基地1000㎡，并為養(yǎng)殖基地購(gòu)置36月齡以上的牦牛1000頭，購(gòu)買防疫藥品及飼料等。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施力圖改善群眾生產(chǎn)生活條件和群眾增收致富的目的。截止到目前該資金使用嚴(yán)格執(zhí)行縣級(jí)報(bào)賬制，已全部撥付使用，已按照預(yù)定計(jì)劃完成項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，群眾滿意度達(dá)到100%。

（四）洞嘎鎮(zhèn)、仲達(dá)鎮(zhèn)、拉多鄉(xiāng)辣椒及青稞產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，資金1317.83萬(wàn)元

滾村旺熱組新建水渠4276米及配套設(shè)施；滾村滾堆組新建水渠3800米及配套設(shè)施；達(dá)木村新建水渠1300米及配套設(shè)施；嘎貢村江組新建水渠236米并配套設(shè)施；拉丁雪村新建水渠1200米及配套設(shè)施；達(dá)貴村新建水渠1830米及配套設(shè)施；解協(xié)村蓄水池1座、堆許村堆許組蓄水池1座，偉列村蓄水池1座，老扎村新建水渠2050米及配套設(shè)施等。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施力圖改善群眾生產(chǎn)生活條件和群眾增收致富的目的。截止到目前該資金使用嚴(yán)格執(zhí)行縣級(jí)報(bào)賬制，已全部撥付使用，已按照預(yù)定計(jì)劃完成項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，群眾滿意度達(dá)到100%。

（五）朗縣拉多鄉(xiāng)白坡章地質(zhì)災(zāi)害搬遷附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，資金785萬(wàn)元

新建路面硬化3681.9㎡；停車位701㎡；邊溝623.5㎡；道路防護(hù)1項(xiàng)；總評(píng)電器工程1項(xiàng)；護(hù)坡治理工程230M等附屬設(shè)施建設(shè)。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施力圖改善群眾生產(chǎn)生活條件。截止到目前該資金使用嚴(yán)格執(zhí)行縣級(jí)報(bào)賬制，已全部撥付使用，已按照預(yù)定計(jì)劃完成項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，群眾滿意度達(dá)到100%。

（六）西藏自治區(qū)鄉(xiāng)村振興引領(lǐng)試點(diǎn)村（朗縣申木村）建設(shè)項(xiàng)目，資金1000萬(wàn)元

以“黨建”引領(lǐng)鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)村建設(shè)，以“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”的總體要求：建設(shè)人畜分離牛棚29座、圍墻改造1150米、新建垃圾分類投放站3座、屋面改造5063平方米、新建公共廁所、亮化及綠化工程等；目的是：用力圖改善群眾生產(chǎn)生活條件和群眾增收致富的目的。截止到目前該資金使用嚴(yán)格執(zhí)行縣級(jí)報(bào)賬制，已全部撥付使用，已按照預(yù)定計(jì)劃完成項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，群眾滿意度達(dá)到100%。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    截止2021年12月31日，朗縣鄉(xiāng)村振興局實(shí)現(xiàn)財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)管理，實(shí)行績(jī)效管理4個(gè)，資金12710.4萬(wàn)元，其中：中央財(cái)政扶貧發(fā)展資金9935.16 萬(wàn)元，自治區(qū)資金1804.19萬(wàn)元，市級(jí)財(cái)政資金940萬(wàn)元，地方扶貧特色產(chǎn)業(yè)開發(fā)資金（專項(xiàng)）631.05 萬(wàn)元。重點(diǎn)項(xiàng)目（見名詞解釋）實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理6個(gè)，分別是（項(xiàng)目名稱：朗縣村集體溫室建設(shè)項(xiàng)目，資金1500萬(wàn)元；項(xiàng)目名稱：朗縣洞嘎鎮(zhèn)諾貢合作社冷鏈庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目，資金610萬(wàn)元；項(xiàng)目名稱：朗縣登木鄉(xiāng)牦牛育肥基地建設(shè)及拉貢塘集體養(yǎng)殖改擴(kuò)建項(xiàng)目，資金1200 萬(wàn)元；項(xiàng)目名稱：洞嘎鎮(zhèn)、仲達(dá)鎮(zhèn)、拉多鄉(xiāng)辣椒及青稞產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，資金1317.83萬(wàn)元；項(xiàng)目名稱：朗縣拉多鄉(xiāng)白坡章地質(zhì)災(zāi)害搬遷附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，資金785萬(wàn)元；項(xiàng)目名稱：西藏自治區(qū)鄉(xiāng)村振興引領(lǐng)試點(diǎn)村（朗縣申木村）建設(shè)項(xiàng)目，資金1000萬(wàn)元）占年初項(xiàng)目支出預(yù)算總額的 50.5 %。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入，指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入，指上述“財(cái)政撥款收入”以外的收入，主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

附件：朗縣鄉(xiāng)村振興局2021年度部門決算和”三公“經(jīng)費(fèi)公開情況說(shuō)明