朗縣（衛(wèi)計(jì)委）2019 年度部門預(yù)算

 朗縣衛(wèi)計(jì)委朗縣衛(wèi)計(jì)委

2019年4 月2日

目 錄

      第一部分 西藏朗縣衛(wèi)計(jì)委（部門）概況

　　　一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　　二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　　第二部分 西藏朗縣衛(wèi)計(jì)委（部門）2018年度部門預(yù)算 明細(xì)表

　　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　　三、一般公共預(yù)算基本支出表

　　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　　六、部門收支總表

　　　七、部門收入總表

　　　八、部門支出總表

　　　第三部分 西藏朗縣衛(wèi)計(jì)委（部門）2018年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

　　　第四部分 名詞解釋

第一部分 西藏朗縣衛(wèi)計(jì)委（部門）概況

    一、朗縣（衛(wèi)計(jì)委）部門預(yù)算單位構(gòu)成

縣衛(wèi)計(jì)委共內(nèi)設(shè)科室4個(gè)：綜合辦公室、計(jì)劃生育辦公室、農(nóng)牧區(qū)合作醫(yī)療管理委員會(huì)辦公室、衛(wèi)生監(jiān)督所。

    二、主要職能

    （一）貫徹落實(shí)區(qū)、市、縣衛(wèi)生工作方針、政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。

（二）制訂并組織實(shí)施全縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，管理和協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生資源的配置，制定符合本縣衛(wèi)生行業(yè)的行政、業(yè)務(wù)管理規(guī)定和衛(wèi)生服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)

（三）根據(jù)區(qū)、市、縣有關(guān)人才發(fā)展規(guī)劃，制訂并實(shí)施本縣衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范，加強(qiáng)精神文明建設(shè)，強(qiáng)化職業(yè)道德教育，組織實(shí)施衛(wèi)生機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)。

（四）按干部管理權(quán)限負(fù)責(zé)所轄干部的培訓(xùn)、管理、考核、任免；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)工作人員的調(diào)配，做好醫(yī)藥院校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生技術(shù)人員資格認(rèn)定、準(zhǔn)入工作。

（五）依據(jù)衛(wèi)生法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)全縣公共衛(wèi)生、勞動(dòng)衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、放射衛(wèi)生等實(shí)施監(jiān)督管理；組織實(shí)施本縣食品、化妝品、保健品、滅鼠、殺蟲(chóng)消毒藥品等健康相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量管理；依法監(jiān)督管理醫(yī)療機(jī)構(gòu)，監(jiān)督實(shí)施醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范。

（六）堅(jiān)持預(yù)防為主的方針，制訂我縣對(duì)人體健康危害嚴(yán)重疾病的防治規(guī)劃，組織對(duì)重大疾病的綜合防治，開(kāi)展全民健康教育。

（七）制訂并實(shí)施全縣婦幼衛(wèi)生、優(yōu)生優(yōu)育工作發(fā)展規(guī)劃，落實(shí)農(nóng)村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、生殖健康發(fā)展規(guī)劃和政策，安排和組織全縣計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)工作。

（八）制訂并組織全縣醫(yī)學(xué)教育、醫(yī)學(xué)科技的發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施人才培訓(xùn)，組織和開(kāi)展醫(yī)藥衛(wèi)生科技研究，指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技新技術(shù)、新成果的應(yīng)用推廣工作。

（九）貫徹黨和政府有關(guān)衛(wèi)生外事工作方針，做好我縣與世界衛(wèi)生組織及其他國(guó)際組織在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的交流、合作和援外醫(yī)療工作。

 （十）開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，承擔(dān)縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的日常工作。

（十一）指導(dǎo)并監(jiān)督初級(jí)衛(wèi)生保健條例的實(shí)施。

（十二） 指導(dǎo)和管理衛(wèi)生行業(yè)群團(tuán)組織工作，協(xié)調(diào)有關(guān)學(xué)會(huì)、學(xué)術(shù)團(tuán)體開(kāi)展學(xué)術(shù)活動(dòng)和經(jīng)驗(yàn)交流。

（十三）負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)、衛(wèi)生信息的匯總、上報(bào)、反饋工作。

（十四）編制和執(zhí)行全縣衛(wèi)生系統(tǒng)財(cái)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算、經(jīng)費(fèi)下?lián)?、結(jié)算，組織調(diào)查全系統(tǒng)財(cái)務(wù)收支情況，考核資金使用效果，負(fù)責(zé)全縣各醫(yī)療衛(wèi)生單位的財(cái)務(wù)審查、審計(jì)。

（十五）管理縣屬醫(yī)療衛(wèi)生單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生所(室),個(gè)體診所及其他醫(yī)療單位。

（十六）遇到重大突發(fā)事件和自然災(zāi)害，組織調(diào)度全縣衛(wèi)生技術(shù)力量，協(xié)調(diào)政府和有關(guān)部門搶救傷病員，防止和控制疾病的發(fā)生和蔓延。

（十七）承辦縣委、縣府交辦的其它事項(xiàng)。

第二部分 西藏朗縣衛(wèi)計(jì)委（部門）2019年度預(yù)算明細(xì)表

(詳見(jiàn)附表)

 第三部分 西藏朗縣衛(wèi)計(jì)委（部門）2019年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2019年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明。

西藏朗縣衛(wèi)計(jì)委2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算撥963.54萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，其中：當(dāng)年財(cái)政款963.54萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)627.94萬(wàn)元,全部為項(xiàng)目支出。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出45.78萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出892.39萬(wàn)元、住房保障支出25.37萬(wàn)元。

 西藏朗縣衛(wèi)計(jì)委2019年財(cái)政撥款預(yù)算用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出4.75%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出92.62%；住房保障支出2.63%。

2019年預(yù)算收支1591.48萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)627.94萬(wàn)元）比2018年預(yù)算收支1564.42萬(wàn)元（2018年不含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)），增加27.06元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)38.08萬(wàn)元），增長(zhǎng)2%。主要增長(zhǎng)部分為工資增加導(dǎo)致保險(xiǎn)和住房公積金增加，衛(wèi)生健康、社會(huì)保障和就業(yè)和住房保障支出增加。

二、2019年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明

西藏朗縣衛(wèi)計(jì)委2019年財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1591.48萬(wàn)元，比2018年1526.34元增加65.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)了4%，其中：基本支出361.1萬(wàn)元，比2018年325.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)了11%；項(xiàng)目支出602.44萬(wàn)元，比2018年1200.92萬(wàn)元減少了50%。具體情況如下：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)42.97萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加4.12萬(wàn)元，增長(zhǎng) 10.6%。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）2019年預(yù)算數(shù)2.81萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加0.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%。其中：

1、財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2019預(yù)算數(shù)0.7萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.64%。  

2、 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)0.61萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.09%。 

 3、 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)1.5萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加0.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.29%。  

(三)衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）2019年預(yù)算數(shù)266.31萬(wàn)元，比2018年244.81萬(wàn)元.增長(zhǎng)8.78%。

1.行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)266.31萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)244.81萬(wàn)元增加了21.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.78%。其中;

2.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)113.3萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)92.76萬(wàn)元增加了20.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.14%。

3.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)259.90萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)259.9萬(wàn)元增加了0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

4.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）2019年預(yù)算數(shù)203.24萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)152.02萬(wàn)元增加了51.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.69%。其中：

（1）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)3.5萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元減少了0.5萬(wàn)元，減少12.5%。

    （2）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元增加了0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

    （3）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)62.09萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加了62.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。

（4）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)102.6萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)109.78萬(wàn)元減少了7.18萬(wàn)元，減少6.54%。

    （5）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)30.05萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)33.24萬(wàn)元減少了3.19，減少9.6%。

5.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）2019年預(yù)算數(shù)26萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)30.5萬(wàn)元減少了4.5萬(wàn)元，減少14.75%。其中：

   （1）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)25萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)25萬(wàn)元增長(zhǎng)了0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

   （2）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)5.5萬(wàn)元減少了4.5萬(wàn)元，減少81.82%。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)6.45萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)2.28萬(wàn)元增長(zhǎng)了4.17，增長(zhǎng)100%。

7.衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)17.19萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)15.54萬(wàn)元增長(zhǎng)了1.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.62%。

（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)25.37萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)22.96萬(wàn)元增長(zhǎng)了2.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.5%。

    三、2019年度一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

我委2019年一般公共預(yù)算基本支出361.1萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)339.23萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)21.87萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

    四、2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)7.29萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5.86萬(wàn)元，均為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),我廳車輛編制1臺(tái)，實(shí)有車輛1臺(tái)；公務(wù)接待費(fèi)1.43萬(wàn)元。

2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加0.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.81%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)比2018年預(yù)算數(shù)增加0.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.83%。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6.52萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5.92萬(wàn)元。其中：公務(wù)用運(yùn)行費(fèi)執(zhí)行數(shù)5.24萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)執(zhí)行數(shù)1.28萬(wàn)元 。

2018年，我單位較好的貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、自治區(qū)約法十章等方針政策，按照厲行節(jié)約原則，進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待審批程序，控制接待人數(shù)和批次，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)車輛各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步規(guī)范車輛使用及維修各環(huán)節(jié)工作，切實(shí)縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

五、2019年度政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

西藏朗縣衛(wèi)計(jì)委2018年度無(wú)政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

2019年預(yù)算總收入1591.48萬(wàn)元（含上年轉(zhuǎn)入627.94萬(wàn)元），收入主要為當(dāng)年財(cái)政撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。

七、關(guān)于部門收入總表的說(shuō)明

2019年預(yù)算總收入1591.48萬(wàn)元（含上年轉(zhuǎn)入627.94萬(wàn)元），收入主要為當(dāng)年財(cái)政撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。

八、關(guān)于部門支出總表的說(shuō)明

西藏朗縣衛(wèi)計(jì)委2019年支出預(yù)算1591.48萬(wàn)元，均為一般共公預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說(shuō)明

西藏朗縣衛(wèi)計(jì)委2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算21.78萬(wàn)元，較2018年預(yù)算數(shù)19.63萬(wàn)元增加2.15萬(wàn)元,增加10.95%。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

西藏朗縣衛(wèi)計(jì)委2019年預(yù)算未安排政府采購(gòu)業(yè)務(wù)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截止2018年12月份31日，西藏朗縣衛(wèi)計(jì)委共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車車輛。2019年部門預(yù)算未安排車輛購(gòu)置。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2019年西藏朗縣衛(wèi)計(jì)委實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。