朗縣2019年總決算說明

 2019年是新中國成立70周年，是西藏民主改革60周年，是決勝全面建成小康社會的關(guān)鍵一年，也是我縣脫貧攻堅鞏固期。一年來，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為引領(lǐng)，我局全面貫徹縣委、縣政府重要會議精神，主動對接上級政策，全力爭取上級支持，著力提升預(yù)算管理水平，保障重點需求，加強財政監(jiān)管，全年財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況

2019年是新中國成立70周年，是西藏民主改革60周年，是決勝全面建成小康社會的關(guān)鍵一年，也是我縣脫貧攻堅鞏固期。一年來，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為引領(lǐng)，我局全面貫徹縣委九屆四次、五次全會精神，主動對接上級政策，全力爭取上級支持，著力提升預(yù)算管理水平，保障重點需求，加強財政監(jiān)管，全年財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

（一）2019年財政預(yù)算完成情況

1.2019年公共財政預(yù)算完成情況

2019年縣級公共財政收入完成4641萬元（不含政府性基金），同比降低25.36%?？h級一般公共預(yù)算收入完成4641萬元，同比增加10%，其中：稅收收入完成1923萬元，占公共財政收入的41.44%；非稅收入完成2718萬元，占公共財政收入的58.56%。（此次收入與十三屆人民代表大會六次會議上所作“朗縣2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財政預(yù)算（草案）”報告中“收入完成4639萬元”存在較小差異是由于四舍五入原因市財政局批復(fù)我縣決算收入為4641萬元，增加2萬元。）

    2019年縣級公共財政預(yù)算支出（含上級補助追加預(yù)算支出）完成86575萬元，比上年同期增支1990萬元，增長2.35%。主要支出項目完成情況是：一般公共服務(wù)支出23346萬元，公共安全支出5294萬元，教育支出8464萬元，科學(xué)技術(shù)支出109萬元，文化旅游體育與傳媒支出4489萬元，社會保障和就業(yè)支出6511萬元，衛(wèi)生健康支出5953萬元，節(jié)能環(huán)保支出4127萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出300萬元，農(nóng)林水支出22341萬元，交通運輸支出1278萬元，資源勘探信息等支出732萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4萬元，自然資源海洋氣象等支出1229萬元，住房保障支出1752萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理完成231萬元，其他支出310萬元，債務(wù)付息支出105萬元。

2.2019年政府性基金預(yù)算收支完成情況

2019年縣級基金預(yù)算收入累計完成1654萬元，比上年同期增加832萬元，增長101.22%?？h級基金預(yù)算支出累計完成1558萬元，比上年同期減少1200萬元，降低43.51%。（此次政府性基金支出與十三屆人民代表大會六次會議上所作“朗縣2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財政預(yù)算（草案）”報告中“支出完成1574萬元”存在較小差異是由于經(jīng)決算系統(tǒng)審核修改后，市財政局批復(fù)我縣政府性基金支出為1558萬元，減少16萬元。）

（二）資金結(jié)余及收支平衡情況

1.2019年度我縣公共財政收支預(yù)算平衡情況。2019年本級公共財政預(yù)算收入4641萬元,上級補助收入80336萬元,調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3610萬元,總收入88587萬元;本級公共財政預(yù)算支出86575萬元,加補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2012萬元, 總支出為88587萬元。收支相抵后無結(jié)余。實現(xiàn)收支平衡。

2.基金預(yù)算平衡情況。2019年基金預(yù)算收入1654萬元，基金上級補助收入1122萬元, 總收入為2776萬元;本年基金預(yù)算支出1558萬元（城鄉(xiāng)社區(qū)支出為1225萬元，彩票公益金支出333萬元），總支出為1558萬元。收支相抵后，年終結(jié)轉(zhuǎn)512.2萬元;調(diào)入一般公共預(yù)算，并補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金705.8萬元。

（三）本級人民代表大會批準(zhǔn)的預(yù)算決議落實情況

各位代表，過去的一年，得益于縣人大的依法監(jiān)督和縣政協(xié)的大力支持，縣委、縣政府及其部門堅持改革創(chuàng)新，加強溝通協(xié)調(diào)，認(rèn)真落實縣十三屆人大五次會議有關(guān)決議。財政部門著重做好以下幾方面工作：

1、難中求進，努力確保穩(wěn)增提質(zhì)。2019年，受國家減稅降費政策及我縣拉林鐵路施工段工程臨近結(jié)尾等因素的影響，我縣財稅工作面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，收支壓力巨大。對此，全縣上下同心協(xié)力，迎難而上，負(fù)重奮進，共克時艱。完善收入動態(tài)監(jiān)控機制，強化收入執(zhí)行監(jiān)管，加強財政與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)配合，召開財稅聯(lián)席會議，細化分解組織收入目標(biāo)。最終實現(xiàn)本年一般公共預(yù)算收入增幅達到10%。

2、優(yōu)化支出，全力提高民生保障水平。落實縣委、縣政府決策部署和上級財政政策，科學(xué)安排支出，在保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定的同時，切實保障民生和重點支出。全年縣財政用于教育、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、住房保障、糧油物資儲備事務(wù)等方面的民生支出59629萬元，占公共財政預(yù)算支出的68.87%，增長1.18%。厲行勤儉，進一步壓縮“三公”支出，2019年“三公”支出同比去年下降2.99%。

3、深化改革，切實加強財政精細化管理。執(zhí)行新修訂的《中華人民共和國預(yù)算法》，抓好財政基礎(chǔ)管理和基層財政建設(shè)，全面推行國庫集中支付改革制度，全年國庫支付清算資金86243萬元，同時規(guī)范預(yù)算單位財政財務(wù)管理，提高預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性和嚴(yán)肅性。深化行政審批制度改革，公開財政部門權(quán)責(zé)清單，完善和優(yōu)化業(yè)務(wù)工作流程，提高辦事效率。抓好政府采購、非稅收入管理、財政支出績效評價等工作。

4、努力攻堅克難，財政建設(shè)趨于規(guī)范。圍繞“打基礎(chǔ)、抓規(guī)范、利長遠”的工作思路，努力加強財政建設(shè)，夯實財政工作基礎(chǔ)。加強財政綜合管理，全面實現(xiàn)單位獨立記賬，以提升財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，規(guī)范行政事業(yè)單位財務(wù)管理為目標(biāo)，以會計業(yè)務(wù)流程、會計科目、國庫集中支付系統(tǒng)操作和電子賬務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用等為主要內(nèi)容，組織財政業(yè)務(wù)培訓(xùn)，為推進全縣財政工作提供了智力和人才保障。

2019年，我縣財政運行基本平穩(wěn)，各項財稅政策有效落實，財政改革發(fā)展邁上新臺階，國家財政政策得到了有效發(fā)揮。這些成績的取得，是縣委、縣政府統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大和政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果。同時，我們也清醒地認(rèn)識到，財政運行管理中還存在一些矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：收入增長的穩(wěn)定性和質(zhì)量面臨考驗，支出結(jié)構(gòu)僵化問題依然突出；一些重大投資項目開工不及時、建設(shè)推進緩慢；財政供養(yǎng)人員規(guī)模不斷擴大，自身財力保障難以為繼；部分預(yù)算單位法治意識和績效意識淡薄，預(yù)算管理水平有待提高，預(yù)算執(zhí)行效率意識有待增強；財政收支矛盾突出,平衡壓力大。在公共財政預(yù)算收入增速放緩的同時，我縣經(jīng)濟社會發(fā)展步伐加快，各項事業(yè)對財政資金的需求日益強烈，基本公共服務(wù)均等化、精準(zhǔn)扶貧、機關(guān)事業(yè)單位年終考核指標(biāo)資金、債券還本付息、重點項目建設(shè)等都須投入大量財政資金，財政剛性支出大，新增財力難以滿足支出需求。