2021年,在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下,以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng),深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),堅(jiān)持新發(fā)展理念,著力提升預(yù)算管理水平,扎實(shí)推進(jìn)“六穩(wěn)”“六保”^①工作任務(wù),保障重點(diǎn)需求,落實(shí)積極財(cái)政政策,加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管,全年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

(一)2021年財(cái)政預(yù)算完成情況

1.2021年一般公共預(yù)算收支完成情況

2021年縣級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政收入完成5878萬(wàn)元,比去年增加412萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)8%。其中:稅收收入完成2164萬(wàn)元,占公共財(cái)政收入的36.82%;非稅收入完成3714萬(wàn)元,占公共財(cái)政收入的63.18%。

2021年縣級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政支出(含上級(jí)補(bǔ)助追加預(yù)算支出)完成76099萬(wàn)元,比去年減支18610萬(wàn)元,同比降低19.65%。降低的主要原因是根據(jù)上級(jí)政策要求,自2021年起,國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制^②列支,以收付實(shí)現(xiàn)制^③核算財(cái)政支出。主要支出項(xiàng)目完成情況是:一般公共服務(wù)支出22293萬(wàn)元,公共安全支出5359萬(wàn)元,教育支出9637萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出93萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出991萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出5676萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出5102萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出143萬(wàn)元,農(nóng)林水支出21671萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出484萬(wàn)元,資源勘探信息等支出383萬(wàn)元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3萬(wàn)元,自然資源海洋氣象等支出346萬(wàn)元,住房保障支出2646萬(wàn)元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出417萬(wàn)元,糧油儲(chǔ)備支出2萬(wàn)元,債務(wù)付息支出105萬(wàn)元,其他支出748萬(wàn)元。

2.2021年政府性基金預(yù)算收支完成情況

2021年縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入累計(jì)完成77萬(wàn)元,比去年減少871萬(wàn)元,下降91.88%,主要原因是2021年度未開(kāi)展國(guó)有土地拍賣(mài)工作?？h級(jí)政府性基金預(yù)算支出累計(jì)完成63萬(wàn)元,比去年同期減少4372萬(wàn)元,下降98.58%,大幅下降原因是本年度無(wú)抗疫特別國(guó)債資金。主要支出項(xiàng)目為:國(guó)有土地使用權(quán)出讓相關(guān)支出36萬(wàn)元,國(guó)有土地收益基金相關(guān)支出6萬(wàn)元,彩票公益金安排的支出19萬(wàn)元,債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出2萬(wàn)元。

(二)資金結(jié)余及收支平衡情況

1.一般公共預(yù)算收支預(yù)算平衡情況。2021年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入5878萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入97209萬(wàn)元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金^④8120萬(wàn)元,政府性基金調(diào)入407萬(wàn)元,總收入111614萬(wàn)元;本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出76099萬(wàn)元,專項(xiàng)上解支出250萬(wàn)元,加補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6737萬(wàn)元,總支出為83086萬(wàn)元。收支相抵后,年終結(jié)轉(zhuǎn)28528萬(wàn)元。

2.政府性基金收支預(yù)算平衡情況。2021年基金預(yù)算收入77萬(wàn)元,基金上級(jí)補(bǔ)助收入27萬(wàn)元,債券(轉(zhuǎn)貸)收入2100萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)389萬(wàn)元,總收入為2593萬(wàn)元;本年基金預(yù)算支出63萬(wàn)元,基金調(diào)出407萬(wàn)元,總支出為470萬(wàn)元。收支相抵后,年終結(jié)轉(zhuǎn)2123萬(wàn)元。

二、2021年工作情況

1.聚焦組織收入,多管齊下增強(qiáng)保障能力。一是強(qiáng)化收入征管。積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力,嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策,堅(jiān)持依法依規(guī)組織收入。積極與稅務(wù)部門(mén)溝通協(xié)調(diào),持續(xù)加強(qiáng)重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)稅種監(jiān)控,同時(shí)全力挖掘非稅收入潛力,確保各項(xiàng)收入足額入庫(kù)。二是積極向上爭(zhēng)取資金。圍繞扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)的工作思路,緊抓政策機(jī)遇,主動(dòng)對(duì)接、加大力度爭(zhēng)取上級(jí)資金支持,為全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供有力保障,有效緩解財(cái)力缺口。三是盤(pán)活財(cái)政存量資金。加強(qiáng)財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控,建立“定期清理、限期使用、超期收回”長(zhǎng)效機(jī)制,通過(guò)對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、實(shí)有賬戶資金清理,共盤(pán)活財(cái)政存量資金2850萬(wàn)元,清理收回資金主要用于為民辦實(shí)事、城市建設(shè)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),進(jìn)一步彌補(bǔ)公共預(yù)算財(cái)力缺口,不斷增強(qiáng)財(cái)政保障能力。

2.聚焦服務(wù)供給,點(diǎn)面共進(jìn)深化民生福祉。面對(duì)2021年凸顯的收支矛盾,在財(cái)稅收入存在較大缺口的情況下,通過(guò)積極爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、盤(pán)活存量資金以及壓減專項(xiàng)和一般性支出等有效措施,保障了各項(xiàng)重點(diǎn)民生領(lǐng)域支出。一是加大農(nóng)業(yè)投入。全年農(nóng)林水類支出21671萬(wàn)元,比去年增加3456萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)18.97%,其中包括農(nóng)村水利工程維護(hù)2549萬(wàn)元,森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出1596萬(wàn)元,扶貧支出12044萬(wàn)元,村集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助350萬(wàn)元等民生項(xiàng)目支出。二是促進(jìn)教育均衡發(fā)展。全面保障教育系統(tǒng)人員工資,并按照縣級(jí)收入25%配套縣級(jí)教育投入1366.5萬(wàn)元,教育附加支出49萬(wàn)元,全年教育經(jīng)費(fèi)支出9637萬(wàn)元,比去年同期增支2277萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.94%,主要用于完善教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制,逐步提高教師生活待遇和教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),有力促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展。三是強(qiáng)化社會(huì)保障。全年社會(huì)保障支出5676萬(wàn)元,比去年同期增支250萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.61%。其中,3248萬(wàn)元用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,42萬(wàn)元用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn);677萬(wàn)元用于發(fā)放城鄉(xiāng)最低生活保障、城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)、殘疾人補(bǔ)助等困難群眾救助資金;300萬(wàn)元用于開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn),做好高校畢業(yè)生、就業(yè)困難人員等重點(diǎn)群體就業(yè)工作。

3.聚焦重點(diǎn)難點(diǎn),千方百計(jì)打贏打好攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是支持打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn),鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效落實(shí)。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,投入16008萬(wàn)元,主要用于鄉(xiāng)村振興農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)發(fā)展、住房保障安全扶貧等,有效鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。二是支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),生態(tài)環(huán)境明顯改善。投入2361萬(wàn)元,踐行“綠水青山就是金山銀山”理念,支持農(nóng)村飲水安全保障工程、城鄉(xiāng)水環(huán)境改善項(xiàng)目、國(guó)土綠化提升行動(dòng)等生態(tài)環(huán)境整治工作。三是支持打好防范重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn),財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)有效管控。一方面多渠道籌集資金化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),主動(dòng)與市財(cái)政溝通銜接,爭(zhēng)取項(xiàng)目投資,緩解我縣政府債務(wù)還債壓力;另一方面加大政府債券管理,防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),做好債務(wù)監(jiān)控,2021年償還債券利息105萬(wàn)元,無(wú)到期還款債券,新增專項(xiàng)債券2100萬(wàn)元。

4.聚焦改革創(chuàng)新,不斷提升財(cái)政管理水平。一是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管。對(duì)財(cái)政資金使用進(jìn)行全程監(jiān)管,組織開(kāi)展財(cái)政資金安全大檢查,防范資金風(fēng)險(xiǎn),保障國(guó)家政策有效實(shí)施。二是夯實(shí)財(cái)政工作基礎(chǔ)。圍繞“打基礎(chǔ)、抓規(guī)范、利長(zhǎng)遠(yuǎn)”的工作思路,加強(qiáng)財(cái)政綜合管理,以提升財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì),規(guī)范行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理為目標(biāo),以會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程、會(huì)計(jì)科目、政府采購(gòu)、投資評(píng)審、財(cái)政一體化系統(tǒng)操作等為主要內(nèi)容,積極組織財(cái)政業(yè)務(wù)培訓(xùn),為推進(jìn)全縣財(cái)政工作提供了智力和人才保障。三是加快預(yù)算管理改革步伐。加快推進(jìn)新的預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè),促進(jìn)財(cái)政監(jiān)督、績(jī)效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行全面深度融合,提高財(cái)政資金使用效率和科學(xué)精細(xì)化管理水平。

政府決算公開(kāi)—2.2、2021年總決算報(bào)表