目 錄

第一部分 西藏自治區(qū)朗縣自然資源局（部門）概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 西藏自治區(qū)朗縣自然資源局（部門）2020年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 西藏自治區(qū)朗縣自然資源局（部門）2020年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分 名詞解釋

第一部分 西藏自治區(qū)朗縣自然資源局（部門）概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入西藏自治區(qū)朗縣自然資源局2020年部門預(yù)算編制范圍的單位包括自治區(qū)朗縣自然資源局正科級建制，為朗縣人民政府工作部門。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）承擔(dān)規(guī)范自然資源管理秩序的責(zé)任；貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、地區(qū)有關(guān)土地、礦產(chǎn)、測繪管理的法律法規(guī)和方針、政策；負(fù)責(zé)有關(guān)行政處罰聽證和行政復(fù)議。

　?。ǘ┏袚?dān)優(yōu)化配置自然資源的責(zé)任；編制和實施全縣國土規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、礦產(chǎn)資源利用和保護(hù)規(guī)劃、測繪工作規(guī)劃、地質(zhì)勘查規(guī)劃、地質(zhì)災(zāi)害防治和地質(zhì)遺跡保護(hù)規(guī)劃；編制全縣年度土地利用計劃；參與報自治區(qū)政府、地區(qū)行政公署和縣政府審批的城市總體規(guī)劃和其他相關(guān)規(guī)劃的審核。

　?。ㄈ┴?fù)責(zé)規(guī)范自然資源權(quán)屬管理；監(jiān)督檢查土地行政執(zhí)法和土地、礦產(chǎn)資源規(guī)劃執(zhí)行情況；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)國土整治工作；依法保護(hù)土地、礦產(chǎn)資源所有者和使用者的合法權(quán)益，組織調(diào)處重大權(quán)屬糾紛。

   （四）承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少；實施耕地保護(hù)政策，組織實施基本農(nóng)田保護(hù)，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況；指導(dǎo)未利用土地開發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾和耕地開發(fā)的監(jiān)督工作；組織實施土地用途管制、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收征用；承擔(dān)上報自治區(qū)人民政府、地區(qū)行政公署和縣政府審批的各類用地的審核、報批工作。

   （五）承擔(dān)及時準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任。制定全縣地籍管理辦法；組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測。

    （六）承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任；擬訂并實施土地開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)，管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設(shè)用地供應(yīng)、政府土地儲備、土地開發(fā)和節(jié)約集約利用；擬訂土地使用權(quán)出讓、租賃、作價出資、轉(zhuǎn)讓等管理辦法，并按規(guī)定組織實施；建立基準(zhǔn)地價、標(biāo)定地價等政府公示地價制度；會同農(nóng)業(yè)部門監(jiān)督管理農(nóng)村集體建設(shè)用地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)。

    （七）承擔(dān)規(guī)范自然資源市場秩序的責(zé)任；監(jiān)測土地市場和建設(shè)用地利用情況，監(jiān)管地價；規(guī)范和監(jiān)管礦業(yè)權(quán)市場，組織對礦業(yè)權(quán)人勘查、開采活動進(jìn)行監(jiān)督管理；規(guī)范和監(jiān)管自然資源相關(guān)社會中介組織和行為，依法查處違法行為。

    （八）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理；依法管理礦業(yè)權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記；負(fù)責(zé)全縣規(guī)劃礦區(qū)和對國民經(jīng)濟(jì)具有重要價值的礦區(qū)的管理；承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的開采總量控制及相關(guān)管理工作。

　?。ň牛┏袚?dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任；組織實施礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督管理古生物化石、地質(zhì)遺跡、礦業(yè)遺跡等重要保護(hù)區(qū)、保護(hù)地；依法管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評價工作；監(jiān)測、監(jiān)督防止地下水過量開采和污染；承擔(dān)城市地質(zhì)、農(nóng)業(yè)地質(zhì)、旅游地質(zhì)的勘查、評價工作。

    （十）承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任；指導(dǎo)應(yīng)急處置，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治工作；制定并組織實施地質(zhì)災(zāi)害等自然資源突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。

    （十一）依法征收自然資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用，擬訂土地、礦產(chǎn)資源參與經(jīng)濟(jì)調(diào)控的政策措施。依法組織土地、礦產(chǎn)資源專項收入的征管；配合有關(guān)部門擬訂收益分配制度；配合有關(guān)部門指導(dǎo)、監(jiān)督全縣土地整理復(fù)墾開發(fā)資金的收取和使用；依法管理土地、礦產(chǎn)等資源性資產(chǎn)和國家出資形成的礦業(yè)權(quán)權(quán)益，負(fù)責(zé)有關(guān)資金、基金的預(yù)算和財務(wù)、資產(chǎn)管理與監(jiān)督。

   （十二）推進(jìn)自然資源科技進(jìn)步；組織制定、實施全縣自然資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)計劃；按照權(quán)限開展自然資源保護(hù)和管理方面的對外交流與合作；組織和實施本縣自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。

   （十三）承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，西藏自治區(qū)朗縣自然資源局設(shè)單位4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)具體如下 ：

1、辦公室

負(fù)責(zé)文電、公務(wù)、機(jī)要等機(jī)關(guān)日常運(yùn)行轉(zhuǎn)工作；按照自治區(qū)檔案行政主管部門的要求，指導(dǎo)城市建設(shè)檔案工作；起草綜合性文稿；負(fù)責(zé)行業(yè)統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)信息化建設(shè)工作；承擔(dān)信息、安全、保密、宣傳、政務(wù)公開、區(qū)域合作和信訪等工作；負(fù)責(zé)文件資料檔案管理工作；負(fù)責(zé)局系統(tǒng)社會治安綜合治理工作。

2、土地執(zhí)法大隊

負(fù)責(zé)組織開展全縣轄區(qū)內(nèi)土地、違反建設(shè)法律，礦產(chǎn)管理法律、法規(guī)的執(zhí)行情況監(jiān)督檢查工作。

3、土地儲備中心

調(diào)查收購（收回）國有土地使用權(quán)單位的基本情況，向規(guī)劃部門征求出讓地塊規(guī)劃用途和規(guī)劃指標(biāo)，達(dá)到節(jié)約土地，提高土地利用率的目的，根據(jù)地價評估，向土地儲備運(yùn)營工作領(lǐng)導(dǎo)小組提出掛牌地塊的標(biāo)底，起叫價、底價（保密），競買保證金等方案，確定具體的出讓方式。

4、不動產(chǎn)登記中心

（1）指導(dǎo)監(jiān)督全縣地籍管理和土地、房屋、林地等不動產(chǎn)登記工作；

（2）執(zhí)行土地調(diào)查、地籍調(diào)查、監(jiān)測和統(tǒng)計的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；

（3）簡歷不動產(chǎn)統(tǒng)一登記制度，組織制定不動產(chǎn)權(quán)屬爭議的調(diào)處政策，會同有關(guān)部門調(diào)處重大不動產(chǎn)權(quán)屬爭議；

（4）承擔(dān)各類不動產(chǎn)登記資料的收集、整理、共享、匯交管理工作；推進(jìn)不動產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)平臺建設(shè)，會同縣林業(yè)局負(fù)責(zé)跨縣國有森林、林地、林木的登記發(fā)證。

第二部分 西藏自治區(qū)林芝市朗縣自然資源局2020年度預(yù)算明細(xì)表

(詳見附表)

第三部分 西藏自治區(qū)林芝市朗縣自然資源局2020年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2020年度財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

西藏自治區(qū)林芝市朗縣自然資源會2020年財政撥款收支總預(yù)算425.09萬元，收入全部為一般公共預(yù)算，無政府性基金預(yù)算撥款，其中：當(dāng)年財政撥款425.09萬元；支出包括：自然資源海洋氣象支出324.29萬元、社會保障和就業(yè)支出41.81萬元、衛(wèi)生健康支出26.8萬元、住房保障支出32.19萬元。

西藏自治區(qū)林芝市朗縣自然資源局2020年財政撥款預(yù)算用于以下方面：自然資源海洋氣象等支出76.29%；社會保障和就業(yè)（類）支出占9.84%；衛(wèi)生健康支出占6.30%；住房保障類（支）出占7.57%。

2020年預(yù)算收支425.09萬元（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)），比2019年預(yù)算收支413.97萬元（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)），增加了11.12萬元，增長了2.69%。主要原因是新增調(diào)入人員增加了各項的預(yù)算。

二、2020年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明

西藏自治區(qū)林芝市朗縣自然資源局2020年財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)425.09萬元，比2019年413.97萬元增加11.12萬元，增長了2.69%，其中：基本支出409.39萬元，比2019年394.79萬元，增加了14.6萬元，增長了3.7%；項目支出15.7萬元，比2019年19.18萬元，減少了3.48萬元，減少了18.14%。具體情況如下：    

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）2020年預(yù)算數(shù) 41.81萬元，比2019年預(yù)算48.99萬元，減少了7.18萬元，減少了14.66%，主要原因是養(yǎng)老保險比率減少了；

   1.行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2020年預(yù)算數(shù) 38.99萬元，比2019年預(yù)算數(shù) 46.38萬元，減少了7.39萬元，減少了15.93%；

   2.財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）2020年預(yù)算數(shù) 2.82萬元，比2019年預(yù)算數(shù)2.61 萬元，增加了0.21萬元，增長了8.05%；

  （1）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（項）2020年預(yù)算數(shù)0.62萬元，比2019年預(yù)算數(shù)0.41萬元，增加了0.21萬元，增長了51.22%；

  （2）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）2020年預(yù)算數(shù)0.49萬元，比2019年預(yù)算數(shù)0.58萬元，減少了0.09萬元，減少了15.52 %；

  （3）財政對生育保險基金的補(bǔ)助（項）2020年預(yù)算數(shù)  1.71萬元，比2019年預(yù)算數(shù)1.62萬元，增加了0.09萬元，增長了5.56%；

   （二）自然資源海洋氣象等支出(類) 自然資源事務(wù)(款)2020年預(yù)算數(shù)324.29萬元，比2019年預(yù)算數(shù)311.63萬元，增加了12.66萬元，增長了4.06%。其中：

1、行政運(yùn)行（項）2020年預(yù)算數(shù)308.59萬元,比2019年預(yù)算數(shù)292.45萬元，增加了16.14萬元，增長了5.52%。

2、一般行政管理事務(wù)（項）2020年預(yù)算數(shù)9.58萬元，比2019年預(yù)算數(shù)15.7萬元，減少了6.12萬元、減少了38.98%。主要原因是內(nèi)網(wǎng)專線租賃費(fèi)及數(shù)據(jù)庫維護(hù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)上年支出較少，本年調(diào)減預(yù)算安排。

3、其他自然資源事務(wù)支出（項）2020年預(yù)算數(shù)6.12萬元,比2019年預(yù)算數(shù)3.48萬元，增加了2.64萬元，增長了75.86%。

(三)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預(yù)算數(shù)32.19萬元，比2019年預(yù)算數(shù)27.84萬元，增加了4.35萬元，增長了15.63%。

主要原因：新增調(diào)入人員致使增加了住房公積金。

   （四）衛(wèi)生健康支出（類）2020年預(yù)算數(shù)26.8萬元，2019年預(yù)算25.51萬元，增加了1.29萬元，增長了5.06%。

   1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）2020年預(yù)算數(shù)7.31萬元，比2019年預(yù)算數(shù)6.96萬元，增加了0.35萬元，增長了5.03%；

    2.財政對基本醫(yī)療保險基金補(bǔ)助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（項）2020年預(yù)算數(shù)19.49萬元，比2019年預(yù)算數(shù)18.55萬元，增加了0.94萬元，增長了 5.07%

    主要原因：新增調(diào)入人員致使增加了衛(wèi)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和醫(yī)療保險基金補(bǔ)助的預(yù)算。

   三、2020年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明

 我局2020年一般公共預(yù)算基本支出409.39萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)385.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)23.37萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

四、2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)7.86萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7.16萬元，均為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，無公務(wù)用車購置費(fèi),我局車輛編制1臺，實有車輛1臺（含已批復(fù)報廢的0臺車輛）；公務(wù)接待費(fèi)0.7萬元。

2020年預(yù)算數(shù)比2019年預(yù)算數(shù)減少了0.19萬元，減少了2.4%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)比2019年預(yù)算數(shù)增加1.23萬元,增長23.47%。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8.05萬元，執(zhí)行數(shù)為4.298元。其中：公務(wù)用運(yùn)行費(fèi)執(zhí)行數(shù)4.0648萬元，公務(wù)接待費(fèi)執(zhí)行數(shù)0.2332萬元（接待5批次，26人數(shù)）。

2019年，我單位較好的貫徹落實中央八項規(guī)定、自治區(qū)約法十章等方針政策，按照厲行節(jié)約原則，進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待審批程序，控制接待人數(shù)和批次，嚴(yán)格落實公務(wù)車輛各項管理制度，進(jìn)一步規(guī)范車輛使用及維修各環(huán)節(jié)工作，切實縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

五、2020年度政府性基金預(yù)算支出情況說明

西藏自治區(qū)林芝市朗縣自然資源局2020年度無政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支預(yù)算情況總體說明

2020年預(yù)算總收入425.09萬元，收入主要為當(dāng)年財政撥款，無政府性基金預(yù)算撥款。

七、關(guān)于部門收入總表的說明

2020年預(yù)算總收入425.09萬元，收入主要為當(dāng)年財政撥款，無政府性基金預(yù)算撥款。

八、關(guān)于部門支出總表的說明

西藏自治區(qū)朗縣自然資源局2020年支出預(yù)算425.09萬元，均為一般共公預(yù)算財政撥款支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明

西藏自治區(qū)朗縣自然資源局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算23.57萬元，比2019年預(yù)算24.14萬元，減少了0.57萬元,減少率23.92%。

（二）政府采購情況說明

西藏自治區(qū)朗縣自然資源局2020年預(yù)算未安排政府采購業(yè)務(wù)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截止2020年12月份31日，西藏自治區(qū)朗縣自然資源局共有車輛1輛均為一般公務(wù)用車車輛。2020年部門預(yù)算未安排車輛購置。

（四）預(yù)算績效情況說明

2020年西藏自治區(qū)自然資源局績效目標(biāo)管理正在推行。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

附件：朗縣自然資源局2020