中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室2020年度預(yù)算公開說明

部門：中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室

                   2020年4月10日

目 錄

第一部分中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室（部門）概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置

第二部分中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室（部門）2020年度部門預(yù)算明細表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室（部門）2020年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分 名詞解釋

第一部分中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室（部門）概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室2020年部門預(yù)算編制范圍的單位包括中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室。

二、部門職責(zé)和機構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

1.政協(xié)朗縣委員會

(1)緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作和群眾關(guān)心的熱點、難點問題，充分發(fā)揮人才薈萃、智力密集的優(yōu)勢，認真組織政協(xié)委員切實履行職能；

（2）突出團結(jié)、民主兩大主題，認真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，通過召開政協(xié)會議組織政協(xié)委員聽取審議各項工作報告的決議；

（3)定期組織政協(xié)委員到基層及兄弟縣、區(qū)進行調(diào)研考察，掌握了解基層第一手資料，更好地行使政協(xié)職能，并積極向縣委、縣政府建好言獻好策。

2.政協(xié)朗縣委員會辦公室

（1）承擔(dān)朗縣政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的各項服務(wù)工作，是朗縣政協(xié)的辦事機構(gòu)；

（2）圍繞縣委、縣政府中心工作和群眾關(guān)心的熱點、難點問題，做好政協(xié)各項工作；

（3）在政協(xié)進行交流考察后，掌握第一手資料，并形成書面報告，向縣委、縣政府提供可參考的調(diào)研報告。

  （二）部門機構(gòu)設(shè)置

   由中國共產(chǎn)黨與無黨派人士、工商聯(lián)和各族、各界人士所構(gòu)成，是行政單位，下設(shè)辦公室，為綜合協(xié)調(diào)辦事機構(gòu)，完成縣政協(xié)及其主席會議交付的工作。在縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，對縣政協(xié)負責(zé)。

    第二部分中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室（部門）

2020年度預(yù)算明細表

(詳見附表)

第三部分中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室（部門）

2020年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2020年度財政撥款收支預(yù)算情況總體說明。

中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室2020年財政撥款收支總預(yù)算367.76萬元，收入全部為一般公共預(yù)算，無政府性基金預(yù)算撥款，其中：當(dāng)年財政撥款367.76萬元，其中：基本支出329.24萬元，項目支出38.52萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出285.17萬元、社會保障和就業(yè)支出34.23萬元、衛(wèi)生健康支出22.28萬元、住房保障支出26.08萬元。

中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室2020年財政撥款預(yù)算用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出占77.54%；衛(wèi)生健康（類）支出占6.06%；社會保障和就業(yè)（類）支出占9.31%；住房保障類（支）支出占7.09%。

   2020年預(yù)算收支367.76萬元（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)）比2019年預(yù)算收支305.81萬元（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)），增長61.95萬元，增長20.26%。主要增長部分為社會保障和就業(yè)支出（類）、衛(wèi)生健康支出（類）、住房保障支出（類）。

二、2020年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明

中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室2020年財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)367.76萬元，比2019年305.81萬元增加了61.95萬元，增加了20.26%，其中：基本支出329.44萬元，比2019年281.44萬元增加了48萬元，增長了17.06%；項目支出38.52萬元，比2019年24.37萬元增加了14.15萬元，增加58.06%。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）2020年預(yù)算數(shù)285.17萬元，比2019年預(yù)算數(shù)231.45萬元增加了53.72萬元，增長23.21%。

1.行政運行（政協(xié)事務(wù)）（項）2020年預(yù)算數(shù)246.65萬元，比2019年預(yù)算數(shù)207.08萬元增加了39.57萬元，增長19.11%；

2.其他政協(xié)事務(wù)支出（項）2020年預(yù)算數(shù)12.52萬元，比2019年預(yù)算數(shù)18.83萬元減少了6.31萬元，減少33.51%；

3.一般行政管理事務(wù)（政協(xié)事務(wù)）（項）2020年預(yù)算數(shù)18萬元，此項為新增項，2019年無預(yù)算數(shù)；

4.政協(xié)會議（項）2020年預(yù)算數(shù)8萬元，比2019年預(yù)算數(shù)5.54萬元增加了2.46萬元，增加44.40%。

    主要原因是：因機構(gòu)改革，政協(xié)職責(zé)分工和功能更加明確，機構(gòu)的增設(shè)、人員的增設(shè)及具體事務(wù)的增項。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）2020年預(yù)算數(shù)34.23萬元，比2019年預(yù)算數(shù)35.60萬元減少了1.37萬元，減少3.85%；

1.行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出（項）2020年預(yù)算數(shù)32.40萬元，比2019年預(yù)算數(shù)34.07萬元減少了1.67萬元，減少了4.90%；

2.財政對其他社會保險基金的補助（款）2020年預(yù)算數(shù)1.83萬元，比2019年預(yù)算數(shù)1.53萬元增加了0.3萬元，增加19.61%；

    （1）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）2020年預(yù)算數(shù)0.00萬元，2019年無預(yù)算數(shù),無變化；

（2）財政對工傷保險基金的補助（項）2020年預(yù)算數(shù)0.41萬元，比2019年預(yù)算數(shù)0.34萬元增加了0.07萬元，增加20.59%；

（3）財政對生育保險基金的補助（項）2020年預(yù)算數(shù)1.42萬元，比2019年預(yù)算數(shù)1.19增加0.23萬元，增加19.33%。

主要原因是：因機構(gòu)改革，人員的增加及人員的工資基數(shù)在增加。

    （三）衛(wèi)生健康（類）2020年預(yù)算數(shù)22.28萬元，比2019年預(yù)算數(shù)18.74萬元增加3.54萬元，增長18.89%；

    1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2020年預(yù)算數(shù)6.08萬元，比2019年預(yù)算數(shù)5.11萬元增加0.97萬元，增加18.98%；

2.財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）2020年預(yù)算數(shù)16.20萬元，比2019年預(yù)算數(shù)13.63萬元，增加2.57萬元，增加18.86%。

主要原因是：因機構(gòu)改革，人員的增加及人員的工資基數(shù)在增加。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預(yù)算數(shù)26.08萬元，比2019年預(yù)算數(shù)20.02萬元增加了6.06萬元，增加30.27%。

主要原因：因機構(gòu)改革，人員的增加及人員的工資基數(shù)導(dǎo)致公積金增長。

三、2020年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2020年一般公共預(yù)算基本支出329.24萬元。其中：人員經(jīng)費313.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費16.18萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、福利費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、維修（護）費、其他商品和服務(wù)支出。

四、2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.65萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，無公務(wù)用車購置及運行費0，無公務(wù)用車購置費,我辦車輛編制1臺，實有車輛1臺；公務(wù)接待費0.65萬元。

2020年預(yù)算數(shù)與2019年預(yù)算數(shù)減少0.25萬元，減少27.78%，因我辦公務(wù)接待均為政府后勤統(tǒng)一接待。

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.90萬元，執(zhí)行數(shù)為0.24萬元。其中：公務(wù)用運行費執(zhí)行數(shù)0萬元，公務(wù)接待費執(zhí)行數(shù)0.24萬元（接待6批次，60余人數(shù)），因公出國（境）費2019年年初無預(yù)算。

2019年，我單位較好地貫徹落實中央八項規(guī)定、自治區(qū)約法十章等方針政策，按照厲行節(jié)約原則，進一步嚴格執(zhí)行公務(wù)接待審批程序，控制接待人數(shù)和批次，嚴格落實公務(wù)車輛各項管理制度，進一步規(guī)范車輛使用及維修各環(huán)節(jié)工作，切實縮減“三公”經(jīng)費支出。

 五、2020年度政府性基金預(yù)算支出情況說明

中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室2020年度無政府性基金安排的支出。

    六、2020年度收支預(yù)算情況總體說明

    2020年預(yù)算總收入367.76萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)0.00萬元），收入主要為當(dāng)年財政撥款，無政府性基金預(yù)算撥款。

七、關(guān)于部門收入總表的說明

2020年預(yù)算總收入367.76萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)0.00萬元），收入主要為當(dāng)年財政撥款，無政府性基金預(yù)算撥款。

八、關(guān)于部門支出總表的說明

中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室2020年支出預(yù)算367.76萬元，均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說明

中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算16.18萬元，比2019年預(yù)算數(shù)14.54萬元增加1.64萬元，增加11.28%。

（二）政府采購情況說明

中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室2020年預(yù)算未安排政府采購業(yè)務(wù)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室均為統(tǒng)一政府后勤安排使用車輛，我辦無公務(wù)用車車輛。2020年部門預(yù)算未安排車輛購置。

（四）預(yù)算績效情況說明

2020年中國人民政治協(xié)商會議西藏朗縣委員會辦公室績效目標管理項目正在推行。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

附件：朗縣政協(xié)--完結(jié)